Kaupunginhallitus, kokous 7.11.2022

Perustelut

Viranhaltijoiden on kuukausittain seurattava määrärahojensa toteutumista ja raportoitava siitä valiokuntaan tai lautakuntaan vähintään neljännesvuosittain. Raportointiaikataulun mukaiset raportit toimitetaan tiedoksi valiokunnille, lautakunnille ja kaupunginhallitukselle. Valtuustolle toimitetaan osavuosikatsaus neljännesvuosittain.

Vuosi 2022 on ollut poikkeuksellinen. Koronaelpyminen ja siitä aiheutunut kulutuksen kasvu johtivat maailmanlaajuiseen komponenttipulaan ja erityisesti energia- ja rakennuskustannusten voimakkaaseen kasvuun. Lisäksi inflaation voimakkuuteen on vaikuttanut Venäjän 24.2.2022 aloittama hyökkäyssota Ukrainaan. Korona ei myöskään ole vielä ohi ja vaikutukset näkyvät edelleen mm. sijaistyövoiman tarpeessa sekä toimeentulotuen kustannuksissa.

Syyskuussa 2022 inflaatio nousi 8,1 prosenttiin ja myös korot ovat nousseet reippaasti. Laitilaan on saapunut Ukrainan sodan vuoksi runsaasti sotaa pakenevia ihmisiä, joille on järjestetty kaupungin toimesta mm. asumispalveluja. Kaupunginvaltuusto myönsi vajaan 0,8 miljoonan euron määrärahalisäyksen ukrainalaisten palveluiden järjestämiseksi. Toisaalta maahanmuuttovirasto ja SPR maksavat kaupungille korvausta majoituspalveluiden järjestämisestä vastaanottokeskuksen kautta. Turvattomista oloista tulleiden lasten varhaiskasvatuksen järjestämiseen on haettu OKM:ltä erityisavustusta. Vuoden 2022 osalta ei ole tarkkaa tietoa siitä, miltä osin korona-avustukset tulevat kattamaan koronasta aiheutuneita kuluja, sillä avustushaku on parhaillaan meneillään ja päättyy vasta marraskuussa.

Kulutuksen ja sen myötä kysynnän voimistuminen näkyvät erityisesti yhteisöverotulojen kasvuna. Kuntaliiton syyskuussa julkaisemassa veroennustekehikossa verotulot vuodelle 2022 arvioidaan olevan kokonaisuudessaan 868 000 euroa talousarviossa arvioitua suuremmat. Talousarvioon nähden merkittävin ero selittyy yhteisöverotuloilla, joiden arvioidaan kasvavan jopa 1,3 miljoonaa euroa.

Epävarmuutta talousennusteisiin tuovat mm. Ukrainan sodan jatkuminen ja sen mahdollisen talouskasvun hidastava vaikutus, korona sekä inflaatio. Kuluttajahintojen nousu leikkaa kotitalouksien ostovoimaa, kulutusta ja vientikysyntää. Lisäksi epävarmuus karsii investointeja.

Toimintakulut ovat toteutuneet hieman arvioitua matalampina. Toteuma syyskuun lopussa oli 73,3 %. Palkkojen ja palkkioiden toteuma vastaavana aikana oli 74,6 % ja palvelujen ostojen 71,4 %. Kunta-alan kolmivuotinen sopimusratkaisu saavutettiin 8.6.2022. Sopimuskaudella työvoimakustannukset nousevat korkoa korolle laskien keskimäärin 8,79 prosenttia. Vuonna 2022 vuosikeskiarvovertailussa edelliseen vuoteen verrattuna palkkakustannukset nousevat keskimäärin 1,76 prosenttia. Korotus (2 %) maksettiin takautuvasti kesäkuun alusta lähtien, mikä merkitsee, että loppuvuoden palkkakustannukset tulevat merkittävästi kohoamaan. Lokakuussa palkat tulevat nousemaan keskimäärin 0,5%. Henkilöstökulut nousevat loppuvuotta kohti myös siitä syystä, että kaikkia avoinna olevia tehtäviä ei olla saatu täytettyä suunnitellusti, jolloin palkkakulut nousevat sitä mukaa, kun tehtäviä täytetään. Lisäksi valtuusto on päättänyt perustaa Kappelimäen koulun apulaisrehtorin viran ja kaupunginhallitus esittää valtuustolle kaupunkisuunnittelijan viran perustamista.

Muiden kulujen osalta on huomioitava, että osa hankintasopimuksista päättyy kesken vuotta ja uudet sopimushinnat saattavat olla merkittävästi vanhoja kalliimpia. Loppuvuodesta tulee tyypillisesti myös suuria kertaluonteisia laskuja, jotka laskutetaan pidemmältä ajalta toteutuneiden kulujen mukaisesti. Tällaisia voivat olla esimerkiksi kotikuntakorvaukset. Käyttökulut, kuten lämmitys ja sähkö sekä kunnossapitokulut, kuten auraus- ja hiekoitus puolestaan muodostuvat suurimmaksi osaksi talvikautena, jolloin kulut eivät jakaudu tasaisesti eri kuukausille.

Koronan vaikutukset näkyvät edelleen sairauspoissaolojen määrässä, joka on syyskuun loppuun mennessä kasvanut vuotta aiemmasta (280 päivää).

Tehtäväkohtaisesti kesäkuun tilanteessa merkittävimmät ylitykset olivat elinkeinotoimessa, sosiaalitoimen hallinnossa, toimeentuloturvassa, perusterveydenhuollossa sekä liikenneväylät ja alueet tehtäväalueilla.

Investointien toteutumaprosentti syyskuun lopun tilanteessa on 56 %.

Osavuosikatsaus 1-9/2022 on käsitelty teknisessä valiokunnassa 26.10.2022, Sosiaali- ja terveysvaliokunnassa 25.10.2022, sivistysvaliokunnassa 27.10.2022 sekä Rakennus- ja ympäristölautakunnassa 12.10.2022. Valiokuntakäsittelyt löytyvät viiteaineistona.

Laitilan kaupungin osavuosikatsaus 1-9/2022 on liitteenä.

Ehdotus

Esittelijä

Kaupunginhallitus merkitsee osavuosikatsauksen tiedokseen ja lähettää sen edelleen tiedoksi kaupunginvaltuustolle.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Merkittiin pöytäkirjaan, että asiantuntijoina läsnä tämän asian käsittelyn ajan olivat talousjohtaja Marika Silvennoinen, sivistysjohtaja Susanne Laaksonen ja tekninen johtaja Mika Raula.