Perustelut
Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 7.12.2020 hyväksynyt vuoden 2021 talousarvion ja taloussuunnitelman vuosille 2022-2023.
Hallintosäännön 84 §:n mukaisesti valiokunnat, lautakunnat ja johtokunnat valmistelevat valtuuston sitovat tavoitteet sisältävän talousarvioon perustuvan käyttösuunnitelmansa, jotka kaupunginhallitus hyväksyy. Toimielin voi siirtää käyttösuunnitelman valmistelua koskevaa toimivaltaa alaisilleen viranhaltijoille.
Kaupunginvaltuuston hyväksyttyä talousarvion saattaa kaupunginhallitus sen täytäntöönpanomääräyksin valiokuntien ja muiden viranomaisten noudatettavaksi. Kaupunginhallitus, valiokunta, lautakunta tai johtokunta päättää sen jälkeen käyttösuunnitelmasta, jolla tarkistetaan asianomaisen toimielimen talousarvioehdotukseen sisältynyt käyttösuunnitelma valtuuston päätöksiä vastaavaksi sekä päättää omalta osaltaan tehtävien toteuttamisesta ja määrärahojen käytöstä. Käyttösuunnitelmassa toimielimet asettavat valtuuston määrittelemien tavoitteiden kanssa yhdenmukaiset tarkennetut tavoitteet sekä tarvittaessa jakavat määrärahat ja tuloarviot tehtäväalueiden sisällä seuraavan tason yksiköille.
Sivistystoimen tehtäväalueet
|
|
Menomäärärahat €
|
Tuloarviot €
|
Netto €
|
|
Sivistystoimenhallinto
|
261 428 |
0 |
261 428 |
|
Varhaiskasvatus
|
4 934 530 |
569 780 |
4 364 750 |
|
Perusopetus
|
10 843 757 |
805 855 |
10 037 902 |
|
Lukiokoulutus
|
1 241 767 |
28 000 |
1 213 767 |
|
Toisen ast.ammatillinen koul.
|
21 225 |
500 |
20 725 |
|
Kirjastotoimi
|
580 024 |
21 600 |
558 424 |
|
Kulttuuritoimi
|
341 283 |
22 600 |
318 683 |
|
Nuorisotoimi
|
300 967 |
56 800 |
244 167 |
|
Liikuntatoimi
|
1 576 920 |
126 600 |
1 450 320 |
|
Kansalaisopisto
|
1 441 212 |
706 215 |
734 997 |
|
Musiikkiopisto
|
1 194 541 |
408 400 |
786 141 |
Mikäli toimielimet päättävät siirtää käyttösuunnitelman hyväksymiseen liittyvää valtaa, päätöksessä tulee yksilöidä taso (tehtävä), miltä osin siirretään ja tehtävän vastuuhenkilö.
Talousarvion sitovuus
Käyttötalousosassa sitovia eriä ovat kaupunginvaltuuston eri tulosalueille hyväksymä yhteismäärä ulkoisille ja sisäisille toimintatuotoille ja toimintakuluille. Käyttötalousosassa valtuustoon nähden nettositovia tehtäviä ovat seuraavat: sivistystoimenhallinto, varhaiskasvatus, perusopetus, lukiokoulutus, kirjastotoimi, kulttuuritoimi, nuoristotoimi, liikuntatoimi, kansalaisopisto ja musiikkiopisto. Suunnitelmapoistot ja kustannuslaskennalliset erät eivät ole määrärahoja.
Tuloslaskelmaosassa valtuustoon nähden sitovia määrärahoja ja tuloarvioita ovat verotulot, valtionosuudet, korkotulot, muut rahoitustulot, korkomenot, muut rahoitusmenot sekä satunnaiset kulut ja tuotot. Rahoituslaskelmassa valtuusto hyväksyy antolainojen vähennyksen, antolainojen lisäyksen sekä pitkä- ja lyhytaikaisten lainojen vähennyksen ja lisäyksen.
Kaupunginvaltuuston toimielinten hankeryhmälle tai hankkeelle hyväksymät menot ja tulot ovat sitovia ja niitä voidaan muuttaa vain valtuuston päätöksellä. Hankkeen euromääräisellä rajalla tarkoitetaan hankkeen kokonaiskustannuksia, ei ao. talousarviovuoden määrärahaa. Valtuuston sitovin perusteluin hyväksymiä määrärahoja tms. ei saa käyttää ilman valtuuston päätöstä muuhun tarkoitukseen, eikä määrärahaa voi ylittää ilman valtuuston päätöstä. Pysyvien vastaavien omaisuushankinnan arvonlisäveroton euroraja on 10 000 €. Tätä pienemmät yksittäiset hankinnat tulee hankkia käyttötalouden määrärahoilla.
Tehtäväalueille on taloudellisten tavoitteiden lisäksi asetettu sitovia strategisia päämääriä: tehtävän tavoitteita, toimenpiteitä, mittareita ja tavoitetasoja. Tavoitteet on esitetty kunkin tehtäväalueen kohdalla omassa taulukossaan. Tavoitteiden toteutumista seurataan ja niistä raportoidaan osavuosikatsauksen yhteydessä valtuustolle, kaupunginhallitukselle ja tarkastuslautakunnalle.
Sivistysvaliokunnan käyttösuunnitelma on tehty talousarvion valmistelun yhteydessä jakamalla määrärahat ja tuloarviot eri tehtäville ja kustannuspaikoille. Sivistystoimen hallinnon, perusopetuksen ja ammatillisen koulutuksen osalta sivistystoimenjohtaja tekee tehtävän sisäisen käyttösuunnitelman. Koulujen rehtorit tekevät määrärahojen käyttösuunnitelman oman koulunsa osalta. Varhaiskasvatusjohtaja tekee päätöksen määrärahojen jaosta päiväkodeille ja perhepäivähoitoon.Lukion rehtori tekee lukio-opetuksen määrärahojen käyttösuunnitelman. Kirjastotoimenjohtaja, kulttuurisihteeri, vastaava nuoriso-ohjaaja ja liikuntasihteeri tekevät kukin oman tehtävänsä käyttösuunnitelman.
Nuorisotoimen avustuksiin varatuista määrärahoista 6 000 euroa siirretään tilikohtaan toiminnan tuki.
Sivistysvaliokunta päättää vuoden 2020 osalta määrätä menotositteiden hyväksyjät tulosalueittain seuraavasti:
Käyttötalous:
|
26
|
sivistystoimen hallinto
|
sivistystoimenjohtaja, varalla palvelupäällikkö
|
|
27
2001-2006, 2008, 2011, 2012,2021
|
varhaiskasvastus
|
varhaiskasvatusjohtajat, varalla stj
|
|
2009
2180
|
kotikuntakorvaukset,
Myllymäen koulun asuntola
|
sivistystoimenjohtaja, varalla palvelupäällikkö
|
|
2020,
2040
2090
2091
2100
2110
|
Itäkulman koulu
Kodjalan koulu
Soukaisten koulu
Soukaisten esiopetus
Suontaan koulu
Untamalan koulu
|
kyläkoulujen rehtori, varalla palvelupäällikkö
|
|
2030, 2031, 2034, 2035,
2120
|
Kappelimäen koulun yleisopetus, esiopetus, erityisen tuen opetus, harjaantumisopetus
yhteiset opettajat
|
Kappelimäen koulun rehtori, varalla palvelupäällikkö
|
|
2051, 2053,
2055,2056,
2069,2070, 2071- 2074, 2080- 2081,
2101
2121-2123,
2170
|
erityisavustukset ja hankkeet
Lisäksi kuluvan vuoden aikana muut mahdollisesti saatavat perusopetuksen hankerahoitukset
|
Perusopetuksen rehtorit, palvelupäällikkö
|
|
2130
|
koulut yhteisesti
|
sivistystoimenjohtaja, varalla palvelupäällikkö, oppilashuollon osalta palvelupäällikkö, varalla stj.
|
|
2131
|
aamu- ja iltapäivätoiminta
|
palvelupäällikkö, varalla stj
|
|
2150, 2153, 2154
|
Varppeen koulun yleisopetus ja erityisen tuen opetus
|
Varppeen koulun rehtori, varalla palvelupäällikkö
|
|
29
|
lukio-opetus
|
lukion rehtori, varalla stj.
|
|
35
|
kirjastotoimi
|
kirjastotoimenjohtaja, varalla kirjastonhoitaja, stj.
|
|
36
|
kulttuuritoimi
|
kulttuuripäällikkö, varalla stj.
|
|
38
|
nuorisotoimi
|
nuorisopäällikkö, varalla stj.
|
|
2420, 2430, 2440, 2450,
2460- 2470-2473
|
liikuntatoiminta
Urheilutalo
uimahalli
jäähalli
Keskusurheilukenttä, muut liikunta-alueet, monitoimihalli ja uimarannat
|
vapaa-aikapäällikkö, varalla stj
liikuntapaikkamestari, varalla vapaa-aikapäällikkö
|
Sivistystoimenjohtajalla on hyväksymisoikeus kaikkiin toimialan tositteisiin.
Investoinnit/sivistystoimi: Hyväksymismerkinnät tositteisiin tekee sivistystoimenjohtaja.
Ehdotus
Esittelijä
-
Nestori Mäkelä, vs. sivistystoimenjohtaja, nestori.makela@laitila.fi
1. Sivistysvaliokunta hyväksyy osaltaan vuoden 2021 käyttösuunnitelman ja lähettää sen kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi.
2. Sivistysvaliokunta hyväksyy hyväksymismerkintöjen tekijät selostuksen mukaisesti.