Kaupunginhallitus, kokous 29.11.2021

Perustelut

Vuoden 2021 talousarvion investointiosion kohteet on pääosin saatu toteutettua poikkeuksellisista olosuhteista huolimatta. Koronatilanne ja henkilöstömuutokset ovat aiheuttaneet lisähaasteita tällekin vuodelle. Talousarvion seurannan kannalta on syytä korjata niiden merkittävimpien kohteiden määrärahoja, mitkä ovat toteutuneet merkittävästi arvioitua edullisemmin sekä poistaa niiden kohteiden määrärahat, joita ei ole ollut mahdollista toteuttaa tänä vuonna.

Varppeen koulun ja kellarien peruskorjaukseen on varattu vuodelle 2021 950.000,00 €:n (alv 0%) suuruinen investointimääräraha. Kellarisaneerauksen urakka on laajentunut lisätöillä, kuten vanhojen iv-hormien purkutöillä, sekä niiden jälkien paikkaustöillä ja tekniikan muutoksilla, joita ei ole ollut mahdollista ennakoida suunnitteluvaiheen aikana. Varppeen yläkoulussa on toteutettu ulkoseinien tiivistystöitä, ilmanvaihdon parantamista luokissa, piipun läpiviennin paikkaustöitä, lisäksi on toteutettu lisätutkimuksia yhteen luokkatilaan. Toimenpiteet ovat kaikki sisäilman parantamiseen kohdistuvia toimia. Näiden ennakoimattomien töiden takia investointimäärärahaan esitetään 250.000,00 € (alv 0 %) suuruinen lisämääräraha.

Terveyskeskuksen varavoimarakennuksen määrärahat olivat varattu vuodelle 2020.Työt siirtyivät loppuvuoteen resurssipulan takia. Lisäksi samaan hankkeeseen lisättiin happikeskuksen rakentaminen. Vuodelle 2021 ei ole varattu määrärahaa kyseisiin toimenpiteisiin. Kustannukset on kirjattu omalle hankenumerolle, jonne esitetään 190.000,00 € (alv 0 %) suuruista lisämäärärahaa tälle vuodelle.

Terveyskeskuksen hissisaneeraukseen on varattu vuodelle 2021 50.000,00 € (alv 0 %) suuruinen investointimääräraha. Hankinta kilpailutettiin kesällä ja työ tilattiin edullisimman tarjouksen jättäneeltä toimittajalta Schindler Oy:ltä. Heidän tarjouksensa oli 57.600,00 € (alv 0 %). Koronan aiheuttaman hinnannousujen investointimäärärahaa esitetään lisättäväksi 10.000,00 € (alv 0 %).

Kaupungintalon iv-saneeraus on valmistunut 29.9.2021. Hankkeelle on varattu vuodelle 2021 investointimääräraha 500.000,00 € (alv 0 %). Rakennustyöt ovat laajentuneet kiinteistön palokatkojen asennuksilla, joita ei ole ollut aikaisemmin toteutettu. Palokatkot on toteutettava rakennusmääräysten vaatimalla tavalla. Lisäksi kohteen telineiden ja aputasojen rakentaminen sekä irtaimiston suojaaminen on nostanut kustannuksia, joita ei ole pystytty ennustamaan. Lisätöiden takia hankkeelle esitetään varattavaksi 50.000,00 € (alv 0 %) suuruista lisämäärärahaa.

Teknisen toimen varikon piha-alueen sadevesijärjestelmää on korjattu kesällä 2021, koska vedenpoisto ei ole toiminut kunnolla ja piha on lainehtinut. Maankaivuun lisäksi pihan pintoja on suoristettu ja ne pinnoitetaan uudestaan avatuilta osin. Kustannukset on kirjattu omalle hankenumerolle, jonne esitetään varattavaksi 40.000,00 €:n (alv 0 %) suuruinen investointimääräraha tälle vuodelle.

Winnovan hallintorakennuksen iv-saneeraukseen on varattu vuodelle 2021 500.000,00 €:n (alv 0 %) suuruinen investointimääräraha. Hanke siirretään vuodelle 2022 käyttäjän toiveesta, jolloin vuonna 2021 toteutetaan alustavia töitä, sekä auditorion akustointi ja valaistus. Vuoden 2021 määrärahoista jää käyttämättä 250.000,00 € (alv 0 %).

8-tien yrityskeskuksen iv-saneeraukseen on varattu vuodelle 2021 400.000,00 €:n (alv 0 %) suuruinen investointimääräraha. Hanketta ei ollut mahdollista toteuttaa kokonaan vuonna 2021 työmäärän takia. Hanke aloitettiin lokakuussa ja se valmistuu toukokuussa 2022. Vuoden 2021 määrärahoista jää käyttämättä 200.000,00 € (alv 0 %).

Jäähallin pesuhuoneiden saneeraukselle on varattu vuodelle 2021 80.000,00 €:n (alv 0 %) suuruinen investointimääräraha. Hanke on toteutettu ennakoitua edullisemmin, jolloin määrärahoista jää käyttämättä 15.000,00 € (alv 0 %).

Terveyskeskuksen vainajakylmiön uusimiselle on varattu vuodelle 2021 30.000,00 €:n (alv 0 %) suuruinen investointimeno. Kylmiö päätettiin olla hankkimatta, mutta sitä korjataan tällä investointimäärärahalla. Investointimenosta jää käyttämättä 10.000,00 € (alv 0 %).

Kappelimäen koulun metallityöluokan kärynpoisto -hanke on toteutettu 2020. Vuoden 2021 määrärahat jäävät käyttämättä: 60.000,00 € (alv 0 %).

Urheilutalon peruskorjaukseen varattu investointimeno 20.000,00 € (alv 0 %) vuodelle 2021 jää käyttämättä, sillä suunnitellut korjaustoimenpiteet ovat huomattavasti suuremmat.

Kappelimäen koulun iv-saneerauksen suunnittelulle on varattu vuodelle 2021 50.000,00 €:n (alv 0 %) suuruinen investointimääräraha. Hanke tullaan siirtämään vuodella eteenpäin, koska kiireellisemmät hankkeet menevät edelle.

Esteettömän uimarannan rakentamiselle on varattu vuodelle 2021 25.000,00 €:n (alv 0 %) suuruinen investointimääräraha. Hanke on päätetty toteuttaa vuonan 2022. Investointimenosta jää käyttämättä 22.000,00 € (alv 0 %).