Perustelut
Yhteenveto vuoden 2024 tilinpäätöksen ennakkotiedoista
Kaupungin tilikauden ylijäämäksi on muodostumassa 2,7 milj. euroa ja tilikauden tulokseksi 2,6 milj. euroa. Vuoden 2023 ylijäämä oli 3,5 milj. euroa ja tulos 3,4 milj. euroa. Verotulot 18,1 milj. euroa vähenivät 1,6 % vuodesta 2023 (18,4 milj. euroa). Valtionosuudet 12,4 milj. euroa puolestaan vähenivät 3,6 % vuodesta 2023 (12,9 milj. euroa). Laitilan kaupungin ulkoiset toimintakulut 32,5 milj. euroa laskivat 0,8 milj. euroa (2,4 %) ja ulkoiset toimintatuotot 9,5 milj. euroa kasvoivat 126 t. euroa (1,3 %) vuodesta 2023.
Kaupunginvaltuusto hyväksyi 11.12.2023 talousarvion vuodelle 2024. Lisäksi valtuusto päätti, että vuoden 2024 aikana laaditaan talouden tasapainottamisohjelma suunnittelukaudeksi 2025–2027. Talouden tasapainottamisohjelman laatiminen aloitettiin helmikuussa 2024. Osa tasapainotustoimenpiteistä kohdistui jo vuoteen 2024. Ohjelman vaikutukset näkyivät selvästi, sillä toimintakulut toteutuivat noin 2,4 milj. euroa (6,8 %) arvioitua alhaisempina.Toimintatuotot puolestaan toteutuivat 1,1 milj. euroa (13,7 %) korkeampina kuin talousarviossa oli arvioitu. Ero koostuu pääasiassa hankeavustuksista, kotikuntakorvauksista sekä taksojen korotuksista. Poistojen toteuma 3,7 milj. euroa oli lähellä edellisen vuoden tasoa.
Laitilan kaupungin toimintakate 23 milj. euroa parani edellisvuodesta 3,8 % (24 milj. euroa vuonna 2023) ja vuosikate 136 t. euroa (1,9 %) vuosikatteen ollessa 7,2 miljoonaa euroa. Vuosikate kattaa poistot ja investoinnit.
Investointiosan menot olivat yhteensä 4 milj. euroa, joka on 2,1 milj. euroa vähemmän kuin vuonna 2023. Valtuusto hyväksyi investointiosaan lisämäärärahoja ja siirtoja yhteensä 0,8 milj. euroa, jolloin investointien muutetut talousarviomenot olivat 5,7 milj. euroa. Investointien toteuma-aste muutettuun talousarvioon nähden oli noin 70 %.
Suurimmat yksittäiset toteutuneet investointikohteet olivat vuonna 2024: Urheilutalon peruskorjaus 347 786 euroa, Varppeen palopermannon saneeraus 223 204 euroa, uimahallin vesikaton uusinta 173 530 euroa sekä kaupungintalon veden jäähdytysyksikkö 173 947 euroa.
Laitilan kaupungin korollinen vieras pääoma oli vuoden 2024 lopussa 21,25 milj. euroa. Asukaskohtaisesti lainaa oli 2 504 euroa (vuonna 2023 asukaskohtainen laina oli 2 660 euroa). Lainamäärä laski 1,2 milj. euroa edellisvuodesta. Suomen kuntien keskimääräinen asukaskohtainen lainamäärä oli 3 365 euroa vuonna 2023.
Keskeisiä ennakollisia tunnuslukuja tarkasteltaessa voidaan todeta seuraavaa:
- Vuosikate asukasta kohti nousi 832 eurosta 843 euroon.
- Investointien tulorahoitus parani 115 prosentista 164 prosenttiin.
- Omavaraisuusaste nousi 56 prosentista 59 prosenttiin. Laitilan omavaraisuusaste on silti alle tavoitetason.
- Suhteellinen velkaantuneisuus on 74 prosenttia ja väheni hiukan edellisvuodesta (76 % vuonna 2023).
- Lainamäärä asukasta kohden oli 2 504 euroa ja on laskenut edellisvuoden lainamäärästä (2 660 euroa/asukas). Vuonna 2023 koko maassa lainoja per asukas oli 3 365 euroa.
- Taseen kertynyt ylijäämä kasvoi 12,3 miljoonasta eurosta (1 453 euroa/asukas) 14,9 miljoonaan euroon (1 760 euroa/asukas).
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Lauri Kattelus, kaupunginjohtaja, lauri.kattelus@laitila.fi
Kaupunginhallitus merkitsee tiedokseen tilinpäätöksen 2024 ennakkotiedot ja saattaa ne edelleen tiedoksi kaupunginvaltuustolle.