Perustelut
Hallintokunnat raportoivat 30.9.2020 mukaisen taloudellisen toteuman ja näissä esiintyvät poikkeamat (eurot) suhteessa kaupungin valtuustossa vahvistettuun taloussuunnitelmaan vuodelle 2020. Valiokuntakäsittelyn jälkeen kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle esitetään hallintokuntien toteumat yhteenvetoraporttina. Sosiaali- ja terveysvaliokunnan kokouspäivän siirtymisen vuoksi osavuosikatsaus käsiteltiin kaupunginhallituksessa 2.11.2020.
Sosiaali- ja terveysvaliokunnan toteuma ajalla 1.1.-30.9.2020 on tuottojen osalta 68 %, kulujen osalta 72,5 %. Toimintakate on 72,9%.
Poikkeamat talousarviossa:
Toimeentuloturva:
Avustukset yhteisöille ylittävät arvioidun.
Perusterveydenhuolto:
Henkilöstömenot ylittyvät. Sijaismäärärahojen tarve on ollut ennakoitua suurempaa. Sisäiset vuokrat ylittävät arvioidun.
Ehdotus
Esittelijä
-
Johanna Ahokas, sosiaali- ja terveysjohtaja, johanna.ahokas@laitila.fi
Sosiaali- ja terveysvaliokunta merkitsee tiedoksi talousarvion taloudellisen toteutuman ajalta 1.1.-30.9.2020.