Perustelut
Laitilan kaupunginhallitus on kokouksessaan 28.6.2021 hyväksynyt hallintokunnille tavoitteelliset menokehykset vuodelle 2022, jotta valmistelun tuloksena syntyvät ehdotukset sopisivat käytettävissä olevan tulokehityksen kanssa mahdollisimman hyvin yhteen. Talousarvion lähtökohtana on Laitilan kaupungin strategia sekä valtuuston asettamat strategiset päämäärät. Talousarvio ja taloussuunnitelma on laadittu siten, että Vakka-Suomen musiikkiopiston oppilaiden tarvitsemat opetuspalvelut voidaan järjestää. Talousarvion tavoitteena on vakaan talouden turvaaminen. Myöskään investoinnit eivät saa aiheuttaa hallitsematonta käyttökustannusten nousua.
Laitilan kaupunginhallitus on ilmoittanut Vakka-Suomen musiikkiopiston vuoden 2022 talousarviosuunnitelman pohjaksi menoiksi 1 220 234 € ja tuloksi 408 000 €.
Vakka-Suomen musiikkiopiston sopimuskunnat Kustavi, Laitila, Pyhäranta, Taivassalo, Uusikaupunki ja Vehmaa ovat käyneet vuosittaisen yhteisen neuvottelut 21.5.2021 ja 13.8.2021 talousraamin valmisteluvaiheessa, ja ilmoittaneet kuntaosuuksien laajuudesta. Viikolla 33 musiikkiopiston rehtori on neuvotellut kunkin osakaskunnan kanssa tarkemmin ao. kunnan maksuosuudesta. Viiteaineistossa arvio kuntien maksuosuuksista vuodelle 2022. Musiikkiopiston eri sopimuskunnissa käyttämien tilojen vuokrakustannukset kirjataan Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunnan talousarvioon. Mikäli vuokrakustannukset nousevat jossakin sopimuskunnassa, tämä edellyttää vastaavaa lisäystä kyseisen kunnan maksuosuuteen.
Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunnalle esitettävässä talousarvioehdotuksessa vuodelle 2022 annettavan opetuksen kokonaistuntimäärä on 443 opetusviikkotuntia, yhteensä koko lukuvuosi 15 505 (vuoden 2021 suunnitelma 453 opetusviikkotuntia, yhteensä 15 855 tuntia). Vakka-Suomen musiikkiopiston talousarvioehdotuksessa toimintamenoja esitetään yhteensä 1 235 417 €, josta avoimen osaston toimintamenoja on 13 294 €. Toimintatuloja esitetään yhteensä 426 000 €, josta avoimen osaston toimintatuloja on yhteensä 13 000 €.
Talousarvioehdotuksen toimintamenot on 15 183 € suurempi kuin annettu kehys. Vastaavasti tuloja esitetään 18 000 € enemmän kehykseen nähden. Kokonaisuudessaan talousarvioehdotus on esityslistan viiteaineistona.
Oppilailta perittäviä lukukausimaksuja on korotettu 1.8.2020 alkaen. Arvion mukaan lukukausimaksut kattavat menoista yhteensä 14,2 %.
Talousarvioesityksen liitteenä on mukana Vakka-Suomen musiikkiopiston strategiset päämäärät ja tehtävän tavoitteet.
Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunta esittää Laitilan kaupunginhallitukselle ja edelleen Laitilan kaupunginvaltuustolle, että se varaa 26 000 € suuruisen määrärahan Percussion Play-pihasoittimien hankkimiseksi Kustaa Hiekan Lukutuvan pihaan. Liite.
Päätöksenteon peruste:
Laitilan kaupungin hallintosääntö 30 §
Ehdotus
Esittelijä
-
Jussi Kauranen, Vakka-Suomen musiikkiopiston rehtori, jussi.kauranen@laitila.fi
Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunta hyväksyy liitteenä olevan vuoden 2021 talousarvioehdotuksen, Vakka-Suomen musiikkiopiston strategiset päämäärät ja tehtävän tavoitteet sekä investointiesityksen Laitilan kaupungille.