Kaupunginhallitus, kokous 30.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 154 Investointiosan 2022 päivitys

LAIDno-2022-404

Aikaisempi käsittely

Sivistysvaliokunta, 21.4.2022

Valmistelija

Heli Kiertokari-Laitinen, hallintojohtaja, heli.kiertokari@laitila.fi
Susanne Laaksonen, sivistysjohtaja, susanne.laaksonen@laitila.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuusto on 13.12.2021 / § 127 hyväksynyt investointiosan vuodelle 2022 ja taloussuunnitelmavuosille 2023-2025. Yleisen kustannustason nousu on ollut huomattaa vuoden 2021 ja alkuvuoden 2022 aikana. Kustannusten nousun oletetaan jatkuvan edelleen kuluvan vuoden aikana. Tämä on tuonut kaupungille paineita tarkastella investointeja uudelleen. Kaupungin johtoryhmässä on käsitelty vuoden 2022 investointiosaa ja todettu, että toimialat käyvät sisäistä sekä toimialat ylitävää keskustelua ja valmistelevat päätöksentekoon uuden investointiosan, jossa investointeja priorisoidaan ja osa investoinneista siirretään seuraaville suunnitelmavuosille. Sivistystoimen investointeja on tarkasteltu sekä toimialan sisäisesti että teknisen toimen ja kaupunginjohtajan kanssa yhteistyössä.

Sivistystoimen investointiosaan vuodelle 2022 ja suunnitelmavuosille 2023-2025 esitetään seuraavia muutoksia:

1. Hanke 8300/764 Varppeen lähiliikuntapaikka esitetään siirrettäväksi suunnitelmavuodelle 2024 (160 000 €), josta suunnittelumääräraha 10 000 € siirretään vuodelle 2023.

2. Hanke 8200/615 Urheilutalon peruskorjaus (160 000 €) esitetään jaetttavaksi kahteen osaan siten, että vuodelle 2022 määräraha on 60 000 € ja vuodelle 2023 määräraha on 100 000 €.

3. Hanke 8400/744 Mustajärven sauna esitetään siirrettäväksi suunnitelmavuodelle 2023 (70 000 €), josta suunnittelumääräraha 10 000 € jätetään vuodelle 2022.

4. Hanke 8200/659 Laitilan pesäpallokatsomo esitetään siirrettäväksi suunnitelmavuosille 2023 ja 2024 (260 000€), josta suunnittelumääräraha 10 000 € jätetään vuodelle 2022.

5. Hanke 8200/724 Varpeen koulun ison salin äänentoisto ja valotekniikka siirretään suunnitelmavuodelle 2023 (25 000 €)

Ehdotus

Esittelijä

Susanne Laaksonen, sivistysjohtaja, susanne.laaksonen@laitila.fi

Sivistysvaliokunta käy keskustelun vuoden 2022 ja suunnitelmavuosien 2023-2025 investointiosan muutoksista ja päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle sivistystoimen investointiosan muutokset yllä mainitun esityksen mukaisesti.

Päätös

Sivistysvaliokunta kävi keskustelun sivistystoimen investointiosasta vuodelle 2022 ja suunnitelmavuosille 2023-2025. Keskustelun aikana valiokunnan jäsen Timo Rantanen teki pohjaehdotuksesta poikkeavan muutosehdotuksen: 

Sivistystoimen investointiosan kolme suurinta investointia, Varppeen lähiliikuntapaikka, Urheilutalon peruskorjaus ja Laitilan pesäpallokatsomo, siirretään pohjaehdotuksessa olevasta aikataulusta poiketen vielä vuodella eteenpäin. Rantasen ehdotus raukesi kannattamattomana.

Pohjaehdotuksena ollut päätösehdotus hyväksyttiin. 

Tekninen valiokunta, 27.4.2022

Valmistelija

Mika Raula, Tekninen johtaja, mika.raula@laitila.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuusto on 13.12.2021 / § 127 hyväksynyt investointiosan vuodelle 2022 ja taloussuunnitelmavuosille 2023- 2025. Yleisen kustannustason nousu on ollut huomattavaa vuoden 2021 ja alkuvuoden 2022 aikana. Kustannusten nousun oletetaan jatkuvan edelleen kuluvan vuoden aikana, tämä on tuonut kaupungille paineita tarkastella investointeja uudelleen. Kaupungin johtoryhmässä on käsitelty vuoden 2022 investointiosaa ja todettu, että toimialat käyvät sisäistä sekä toimialat ylittävää keskustelua ja valmistelevat päätöksentekoon uuden investointiosan, jossa investointeja priorisoidaan ja osa investoinneista siirretään seuraaville suunnitelmavuosille. Toisaalta varaudutaan hankkeiden toteutuksiin varauksia korottamalla.

Teknisen toimen osalta esitetään talousarvion investointiosaan seuraavia muutoksia:

- Varppeen lähiliikuntapaikka, siirto kahdella vuodella eteenpäin

- Urheilutalon peruskorjaus, 100 000 €:n siirto vuodella, tälle vuodelle jää 60 000 €

- Varppeen koulun salin katto, siirto vuodella eteenpäin

- Kappelimäen koulun lukitusjärjestelmän uusiminen, siirto vuodella eteenpäin

- Mustajärven sauna, siirto vuodella eteenpäin, jää 10 000 €

- Hallitien ja -polun rakentaminen, siirto vuodella eteenpäin, jää 20 000 €

- Vihtorinkadun kunnostus, siirto vuodella eteenpäin

- Winnovan rakennusten peruskorjaukset, lisäys 65 000 €

- Kasitien yrityskeskus, lisäys 120 000 €

- Laessaaren viemäriverkon rakentaminen, lisäys 20 000 €

Investointilistaan esitettyjen muutosten kustannusvaikutus on kaikkien investointien osalta vähennystä 597 000 €. Näin ollen investointien kokonaisarvio vuodelle 2022 on yhteensä 4 849 281 €. Päivitetty investointilista on esityslistan liitteenä.

 

 

Ehdotus

Esittelijä

Mika Raula, Tekninen johtaja, mika.raula@laitila.fi

Tekninen valiokunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen -valtuustolle, että se hyväksyy esitetyt muutokset vuoden 2022 talousarvioon. 

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Kaupunginhallitus, 16.5.2022

Valmistelija

Susanne Laaksonen, sivistysjohtaja, susanne.laaksonen@laitila.fi

Perustelut

-

Ehdotus

Esittelijä

Lauri Kattelus, Kaupunginjohtaja, lauri.kattelus@laitila.fi

Kaupunginhallitus esittää edelleen kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy sivistysvaliokunnan esittämät muutokset vuoden 2022 talousarvioon.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin. 

Merkittiin pöytäkirjaan, että asiantuntijana läsnä asian käsittelyn ajan oli sivistysjohtaja Susanne Laaksonen.

Kaupunginhallitus, 16.5.2022

Valmistelija

Mika Raula, Tekninen johtaja, mika.raula@laitila.fi

Perustelut

-

Ehdotus

Esittelijä

Lauri Kattelus, Kaupunginjohtaja, lauri.kattelus@laitila.fi

Kaupunginhallitus esittää edelleen kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy teknisen valiokunnan esittämät muutokset vuoden 2022 talousarvioon.

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi teknisen valiokunnan ehdotuksen sillä poikkeuksella, että Hallitien ja -polun aloitusta ei siirretä ja tarvittavat määrärahat katetaan Kaaritien ja Matovuorentien rakentamiseen varatuista säästyvistä määrärahoista (60 000 €).

Merkittiin pöytäkirjaan, että asiantuntijana läsnä asian käsittelyn ajan oli tekninen johtaja Mika Raula.

Valmistelija

  • Heli Kiertokari-Laitinen, hallintojohtaja, heli.kiertokari@laitila.fi
  • Mika Raula, Tekninen johtaja, mika.raula@laitila.fi
  • Susanne Laaksonen, sivistysjohtaja, susanne.laaksonen@laitila.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuusto on 13.12.2021 / § 127 hyväksynyt investointiosan vuodelle 2022 ja taloussuunnitelmavuosille 2023- 2025. Yleisen kustannustason nousu on ollut huomattavaa vuoden 2021 ja alkuvuoden 2022 aikana. Kustannusten nousun oletetaan jatkuvan edelleen, mikä tuo kaupungille paineita tarkastella investointeja uudelleen. Kaupungin johtoryhmässä on käsitelty vuoden 2022 investointiosaa ja todettu, että toimialat käyvät sisäistä sekä toimialat ylittävää keskustelua ja valmistelevat päätöksentekoon uuden investointiosan, jossa investointeja priorisoidaan ja osa investoinneista siirretään seuraaville suunnitelmavuosille. Toisaalta varaudutaan hankkeiden toteutuksiin varauksia korottamalla.

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 16.5.2022 hyväksynyt teknisen valiokunnan (§ 143)  ja sivistysvaliokunnan (§ 144)  investointeihin liittyvät ehdotukset. Ehdotukset ovat osin samoja molemmissa valiokunnissa, mutta Varppeen lähiliikuntapaikkaa koskevan investoinnin osalta ehdotukset poikkeavat toisistaan. Käsittelyn helpottamiseksi valiokuntien ehdotukset ja kaupunginhallituksen käsittelyt on liitetty tähän asiaan jatkopykälänä.

Kaupunginhallitus päätti 16.5.2022 teknisen toimen ehdotuksesta poiketen, että Hallitien- ja polun aloitusta ei siirretä, vaan tarvittavat määrärahat katetaan Kaaritien ja Matovuorentien rakentamiseen varatuista säästyvistä määrärahoista (60 000 €).

Valiokuntien esittelytekstistä puuttunut, mutta liitteenä olleella investointilistalla ollut Kodjalan koulun lukitusjärjestelmän uusimisen siirtoehdotus lisätään kaupunginhallituksen ehdotukseen.

Ehdotus

Esittelijä

  • Lauri Kattelus, Kaupunginjohtaja, lauri.kattelus@laitila.fi

Kaupunginhallitus  esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy muutokset vuoden 2022 talousarvion investointiosaan seuraavasti:

1. Hanke 8300/764 Varppeen lähiliikuntapaikka esitetään siirrettäväksi sivistysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti suunnitelmavuodelle 2024 (160 000 €), josta suunnittelumääräraha 10 000 € siirretään vuodelle 2023 (jotta voidaan hakea hankeavustusta Aluehallintovirastolta)

2. Hanke 8200/615 Urheilutalon peruskorjaus (160 000 €) esitetään jaettavaksi kahteen osaan siten, että vuodelle 2022 määräraha on 60 000 € ja vuodelle 2023 määräraha on 100 000 €.

3. Hanke 8400/744 Mustajärven sauna esitetään siirrettäväksi suunnitelmavuodelle 2023 (70 000 €), josta suunnittelumääräraha 10 000 € jätetään vuodelle 2022.

4. Hanke 8200/659 Laitilan pesäpallokatsomo esitetään siirrettäväksi suunnitelmavuosille 2023 ja 2024 (260 000€), josta suunnittelumääräraha 10 000 € jätetään vuodelle 2022.

5. Hanke 8200/724 Varpeen koulun ison salin äänentoisto ja valotekniikka siirretään suunnitelmavuodelle 2023 (25 000 €)

6. Hanke 8200/632 Varppeen koulun salin katto esitetään siirrettäväksi suunnitelmavuodelle 2023 100 000€.

7. Hanke 8200/709 Kappelimäen koulun lukitusjärjestelmä esitetään siirrettäväksi suunnitelmavuodelle 2023 40 000€.

8. Hanke 8400/640 Hallitien ja –polun rakentaminen esitetään siirrettäväksi suunnitelmavuodelle 2023 60 000€ ja suunnitteluraha 20 000€ jätetään vuodelle 2022.

9. Hanke 8400/746 Vihtorinkadun kunnostus esitetään siirrettäväksi suunnitelmavuodelle 2023 100 000€.

10. Hanke 8400/619 Winnovan rakennusten peruskorjaukset esitetään lisättäväksi vuodelle 2022 65 000€.

11. Hanke 8400/634 Kasitien yrityskeskuksen LVI- saneeraukseen esitetään lisättäväksi vuodelle 2022 120 000€.

12. Hanke 8500/672 Laessaaren viemäriverkon rakentamiseen esitetään lisättäväksi vuodelle 2022 20 000€.

13. Hanke 8400/740 Kodjalan koulun lukitusjärjestelmä esitetään siirrettäväksi suunnitelmavuodelle 2023 15 000 €

Investointeihin esitettyjen muutosten kustannusvaikutus on  - 505 000 €, jonka jälkeen investointien kokonaismäärä on 5 023 281 €.

 

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Merkittiin pöytäkirjaan, että asiantuntijana läsnä asian käsittelyn ajan oli sivistysjohtaja Susanne Laaksonen.

Oheismateriaali

Investoinnit TA22 päivitetty 250522.pdf (pdf, 654 kt)

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa kuntalain 136 §:n mukaan tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.