Perustelut
Varhaiskasvatus
Vanhan pappilan päiväkodin tarve jatkuu edelleen lukuvuoden 2025-2026. Tämän lisäksi on tarve palkata yksi kotona työskentelevä perhepäivähoitaja. Tämän hetkisen tilanteen mukaan Vanhan pappilan päiväkodissa on aloittamassa syksyllä 10 alle 3-vuotiasta ja 17 yli 3-vuotiaita.
Tämän mukiasesti henkilökunnan lisätarve on kaksi varhaiskasvatuksen opettajaa ja kolme varhaiskasvatuksen hoitajaa. Laskelman mukaan päiväkodit ovat täynnä, mutta henkilökuntaa on mahdollista lisätä vielä ainakin yhdellä hoitajalla, jolloin päiväkotiin voidaan lisätä vielä seitsemän yli kolmevuotiasta tai neljä alle kolmevuotiasta lasta.
Tämän lisäksi perhepäivähoitoon on hakeutunut enemmän lapsia, kuin sinne pystytään tällä hetkellä sijoittamaan. Hakemuksia tulee myös koko ajan lisää. Siksi on perusteltua yrittää palkata yksi kotona työskentelevä perhepäivähoitaja. Mikäli kotona työskentelevää perhepäivähoitajaa ei saada rekrytoitua, on palkattava Vanhan pappilan päiväkotiin viiden varhaiskasvattajan lisäksi yksi hoitaja. Kokonaisuudessaan varhaiskasvatus tarvitsee lisäresurssia yhteensä kuusi henkilötyövuotta.
Henkilöstömitoitus päiväkodissa
Päiväkodissa tulee kasvatus-, opetus- ja hoitotehtävissä olla vähintään yksi henkilö, jolla on varhaiskasvatuslain (540/2018) 26–28 §:ssä säädetty ammatillinen kelpoisuus, enintään seitsemää enemmän kuin viisi tuntia päivässä varhaiskasvatuksessa olevaa kolme vuotta täyttänyttä lasta kohden. Enintään neljää alle kolmivuotiasta lasta kohden tulee päiväkodissa kasvatus-, opetus- ja hoitotehtävissä olla vähintään yksi henkilö, jolla on edellä tarkoitettu ammatillinen kelpoisuus. (30.12.2019/1586)
Henkilöstömitoitus perhepäivähoidossa
Perhepäiväkodissa voidaan samanaikaisesti järjestää varhaiskasvatusta enintään neljälle lapselle mukaan luettuina perhepäivähoitajan omat lapset, jotka eivät vielä ole perusopetuksessa.
Lisämäärärahat varhaiskasvatuksessa:
| |
kustannuspaikan nimi |
kp |
tili |
euroa |
| Toimintakulut |
Perhepäivähoito |
2004 |
4008 |
13 000 |
| |
|
|
5113 |
2 600 |
| |
|
|
|
|
| Toimintatuotot |
|
|
3550 |
500 |
| |
|
|
|
|
| Toimintakulut |
Pappilan päiväkoti |
2006 |
4001 |
4 600 |
| |
|
|
4006 |
4 000 |
| |
|
|
4008 |
79 800 |
| |
|
|
4051 |
1 400 |
| |
|
|
5135 |
1 500 |
| |
|
|
5207 |
16 000 |
| |
|
|
5305 |
100 |
| |
|
|
5307 |
500 |
| |
|
|
5500 |
500 |
| |
|
|
6130 |
300 |
| |
|
|
6180 |
32 400 |
| |
|
|
6997 |
11 000 |
| |
|
|
|
|
| Toimintatuotot |
|
|
3550 |
8 800 |
| |
|
|
|
|
| Toimintakulut yht. |
|
|
|
167 700 |
| Toimintatuotot yht. |
|
|
|
9 300 |
Perusopetus
Varppeen yläkoulun opetus siirretään väistötiloihin lukuvuodeksi 2025-2026. Vuoden 2025 talousarvion valmisteluvaiheessa on väistötilojen vuokrakustannukseksi arvioitu 377 000 euroa. Tekninen valiokunta on kokouksessaan 27.11.2024/§ 90 päättänyt, että väistötilojen toimittajaksi valitaan edullisimman tarjouksen jättänyt Adapteo Finland Oy kuukausivuokrahintaan 80.943,00 euroa (alv 0%). Varppeen koulukiinteistön saneeraushankkeen valmistelun edetessä on tullut esiin, että joihinkin luokkatiloihin lukion puolelta on myös tarve tehdä lisätutkimuksia ja tulosten perusteella valmistautua tekemään mahdollisia korjaustöitä. Tämän johdosta Varppeen ja osittain lukion opetuksen järjestämisessä tulee varautua lisäväistötiloilla. Muuttuneen väistötilatarpeen vuoksi on Adapteo Finland Oy:ltä pyydetty päivitetty tarjous, joka sisältää yhden lisämoduulin opetuskäyttöön ja joitakin muutostöitä opetuksen järjetämisen vaatimusten huomioimiseksi. Päivitetty kuukausivuokra on 91 828,95 euroa (alv 0 %).
Väistötilojen kokonaiskustannus vuodelle 2025 on yhteensä 459 144,75 euroa. Lisämäärärahan tarve väistötilan vuokrakustannuksiin vuodelle 2025 on yhteensä n. 82 000 euroa. Lisäksi väistötiloihin muuttaminen vaatii muuttopalvelun tilaamisen sekä muuttolaatikoiden vuokraamisen. Kustannusarvio muuttopalvelulle, joka sisältää muuttolaatikoiden vuokran on n. 6 000 euroa.
Laitilan kaupunki on saanut Opetushallituksella yleisavustusta vieraskielisten oppilaiden ja opiskelijoiden suomi tai ruotsi toisena kielenä -opetukseen, muun opetuksen tukeen sekä heidän oman äidinkielensä opetukseen vuonna 2024 yhteensä 74 798 euroa. Vuoden 2025 talousarvioon on arvioitu ko. tuen suuruudeksi 60 000 euroa. Toimintatuottojen osalta perusopetuksen tehtäväalueelle tulee lisätä yhteensä 14 798 euroa. Toimintatuotot listään valmistavan opetuksen kustannuspaikalle (kp 2133).
LähiTapiola Länsi-Suomi on lahjoittanut Laitilan kaupungille 5 000 euroa lasten ja nuorten harrastustoiminnan tukemiseen paikallisesti. Toimintatuottojen osalta sivistystoimen hallintoon, kustannuspaikka 2000, tulee lisätä yhteensä 5 000 euroa. Sivistystoimen hallinnosta ohjataan määräraha joko kunnan omana toimintana järjestettävälle toiminnalle tai kolmannen sektorin toiminnan avustamiseen.
Lisämäärärahat perusopetuksessa:
| |
kustannuspaikan nimi |
kp |
tili |
euroa |
| Toimintakulut |
Varppeen koulu |
2150 |
6100 |
82 000 |
| |
|
|
5102 |
6 000 |
| |
|
|
|
|
| Toimintatuotot |
Valmistava opetus |
2133 |
3610 |
14 798 |
| |
|
|
|
|
| |
Sivistystoimen hallinto |
|
|
5 000 |
| |
|
|
|
|
| Toimintakulut yht. |
|
|
|
88 000 |
| Toimintatuotot yht. |
|
|
|
19 798 |
Ehdotus
Esittelijä
-
Susanne Laaksonen, sivistysjohtaja, susanne.laaksonen@laitila.fi
Sivistysvaliokunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle edellä esitettyjen lisämäärärahojen myöntämistä vuodelle 2025, toimintuottoihin yhteensä 19 798 euroa ja toimintakuluihin yhteensä 255 700 euroa.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.