Perustelut
Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 12.12.2022/§ 95 hyväksynyt vuoden 2023 talousarvion ja taloussuunnitelman vuosille 2023-2025.
Hallintosäännön 84 §:n mukaan valtuusto hyväksyy talousarviossaan toimielimelle sitovat tehtäväkohtaiset toiminnan ja talouden tavoitteet sekä niiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot. Hallintosäännön 87 §:n mukaan talousarviosta päättäessä valtuusto määrittelee, mitkä ovat valtuuston sitovina hyväksymät toiminnan tavoitteet. Valtuusto antaa talousarvion noudattamista koskevat määräykset siitä, miten talousarvio ja sen perustelut sitovat kaupungin viranomaisia.
Sivistystoimen tehtäväalueet ja niiden käyttötaloussuunnitelmat:
| |
Bruttomäärärahat |
Tuloarviot |
Netto |
| 26 SIVISTYSTOIMENHALLINTO |
288 004 |
6 619 |
281 385 |
| 27 VARHAISKASVATUS |
6 230 031 |
725 346 |
5 504 685 |
| 28 PERUSOPETUS |
13 800 643 |
818 031 |
12 982 612 |
| 29 LUKIO-OPETUS |
1 416 196 |
18 622 |
1 397 574 |
| 35 KIRJASTOTOIMI |
673 224 |
25 837 |
647 387 |
| 36 KULTTUURITOIMI |
381 809 |
25 346 |
356 463 |
| 38 NUORISOTOIMI |
381 979 |
91 919 |
290 060 |
| 39 LIIKUNTATOIMI |
1 901 879 |
137 338 |
1 764 541 |
| 40 VAKKA-SUOMEN KANSALAISOPISTO |
1 486 264 |
668 852 |
817 412 |
| 41 VAKKA-SUOMEN MUSIIKKIOPISTO |
1 204 597 |
464 400 |
740 197 |
Käyttötalousosassa kaupunginvaltuusto asettaa toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet sekä osoittaa tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot toimielimille tehtävien hoitamiseen.
Kaunginvaltuuston toimielinten investointihankeryhmälle tai -hankkeelle hyväksymät menot ja tulot ovat sitovia ja niitä voidaan muuttaa vain valtuuston päätöksellä. Hankkeen euromääräisellä rajalla tarkoitetaan hankkeen kokonaiskustannuksia, ei ao. talousarviovuoden määrärahaa. Valtuuston sitovin perusteluin hyväksymiä määrärahoja ei saa käyttää ilman valtuuston päätöstä muuhun tarkoitukseen. Määrärahaa ei voi ylittää ilman valtuuston päätöstä. Pysyvien vastaavien omaisuushankinnan arvonlisäveroton euroraja on 10 000 €. Tätä pienemmät yksittäiset hankinnat tulee hankkia käyttötalouden määrärahoilla.
Tehtäväalueille on taloudellisten tavoitteiden lisäksi asetettu sitovia strategisia tavoitteita eri näkökulmista. Tavoitteiden toteutumista seurataan ja niistä raportoidaan osavuosikatsausten yhteydessä valtuustolle, kaupunginhallitukselle ja tarkastuslautakunnalle.
Kaupunginvaltuuston hyväksyttyä talousarvion saattaa kaupunginhallitus sen täytäntöönpanomääräyksin valiokuntien ja muiden viranomaisten noudatettavaksi. Kaupunginhallitus, valiokunta ja lautakunta päättävät tämän jälkeen omasta talousarvion mukaisesta käyttösuunnitelmastaan, johon tehdään tarvittaessa tarkennuksia.
Käyttösuunnitelmassa toimielimet asettavat valtuuston määrittelemien tavoitteiden kanssa yhdenmukaiset tarkennetut tavoitteet ja jakavat määrärahat ja tuloarviot seuraavan tason yksiköille (käyttötalousosa) ja kohteille (investointiosa).
Sivistysvaliokunnan käyttösuunnitelma on tehty talousarvion valmistelun yhteydessä jakamalla määrärahat ja tuloarviot eri tehtäville ja kustannuspaikoille. Sivistystoimen hallinnon ja perusopetuksen osalta sivistysjohtaja tekee tehtävien käyttösuunnitelman. Koulujen rehtorit tekevät määrärahojen käyttösuunnitelman oman koulunsa osalta. Varhaiskasvatusjohtaja tekee päätöksen määrärahojen jaosta päiväkodeille ja perhepäivähoitoon.Lukion rehtori tekee lukio-opetuksen määrärahojen käyttösuunnitelman. Kirjastotoimenjohtaja, kulttuuripäällikkö, nuorisopäällikkö ja vapaa-aikapäällikkö sekä Vakka-Suomen kansalaisopiston ja Vakka-Suomen musiikkiopiston rehtorit tekevät kukin oman tehtävänsä käyttösuunnitelman.
Sivistysvaliokunnan vuoden 2023 osalta menotositteiden hyväksyjät tulosalueittain ovat seuraavat:
|
26
|
sivistystoimen hallinto
|
sivistysjohtaja, varalla palvelupäällikkö
|
|
27
|
varhaiskasvastus
|
varhaiskasvatusjohtajat, varalla sivistysjohtaja
|
| 28 |
perusopetus eritelty alla:
|
|
| 2009 |
kotikuntakorvaukset |
sivistysjohtaja, varalla palvelupäällikkö |
|
2020
2040
2090
2100
2110
|
Itäkulman koulu
Kodjalan koulu
Soukaisten koulu
Suontaan koulu
Untamalan koulu
|
Kyläkoulun rehtori, varalla palvelupäällikkö
|
|
2030, 2031, 2034, 2035,
2120
|
Kappelimäen koulun yleisopetus, erityisen tuen opetus, Toimela
yhteiset opettajat
|
Kappelimäen koulun rehtori, varalla palvelupäällikkö
|
|
2060
|
erityisavustukset ja hankkeet
Lisäksi kuluvan vuoden aikana muut mahdollisesti saatavat perusopetuksen hankerahoitukset
|
Perusopetuksen rehtorit, palvelupäällikkö
|
|
2130
|
koulut yhteisesti
|
palvelupäällikkö, varalla sivistysjohtaja
|
|
2131
|
aamu- ja iltapäivätoiminta
|
palvelupäällikkö, varalla sivistysjohtaja
|
|
2150, 2153, 2154
|
Varppeen koulun yleisopetus ja erityisen tuen opetus
|
Varppeen koulun rehtori, varalla palvelupäällikkö
|
|
29
|
lukio-opetus
|
lukion rehtori, varalla sivistysjohtaja
|
|
35
|
kirjastotoimi
|
kirjastotoimenjohtaja, varalla kirjastonhoitaja, sivistysjohtaja
|
|
36
|
kulttuuritoimi
|
kulttuuripäällikkö, varalla sivistysjohtaja
|
|
38
|
nuorisotoimi
|
nuorisopäällikkö, varalla sivistysjohtaja
|
| 39 |
liikuntatoimi |
vapaa-aikapäällikkö, varalla sivistysjohtaja |
| 40 |
Vakka-Suomen kansalaisopisto |
Vakka-Suomen kansalaisopiston rehtori, varalla sivistysjohtaja |
| 41 |
Vakka-Suomen musiikkiopisto |
Vakka-Suomen musiikkiopiston rehtori, varalla sivistysjohtaja |
Sivistysjohtajalla on hyväksymisoikeus kaikkiin toimialan tositteisiin. Sivistystoimen investointien hyväksymismerkinnät tositteisiin tekee sivistysjohtaja.
Ehdotus
Esittelijä
-
Susanne Laaksonen, sivistysjohtaja, susanne.laaksonen@laitila.fi
1. Sivistysvaliokunta hyväksyy osaltaan vuoden 2023 käyttötaloussuunnitelman sekä taloussuunnitelman vuosille 2023-2025 ja lähettää sen edelleen kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi.
2. Sivistysvaliokunta hyväksyy menotositteiden hyväksyjät tulosalueittain ehdotuksen mukaisesti.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.