Perustelut
Viranhaltijoiden on kuukausittain seurattava määrärahojensa toteutumista ja raportoitava siitä valiokuntaan tai lautakuntaan vähintään neljännesvuosittain. Raportointiaikataulun mukaiset raportit toimitetaan tiedoksi valiokunnille, lautakunnille ja kaupunginhallitukselle. Valtuustolle toimitetaan osavuosikatsaus neljännesvuosittain (31.3, 30.6, 30.9. ja 31.12. tilanteista).
Liitteenä talousraportti sivistystoimialan 1-6/2023 kokonaisuudesta, taloudellisten tavoitteiden toteumaraportti tehtävittäin talousarvioon verraten sekä toiminnallisten tavoitteiden toteumaraportit.
Sivistysvaliokunnan tasolla kokonaisuus talouden osalta toisen vuosineljänneksen jälkeen on tasapainossa. Toimintakulujen osalta talousarvio on toteutunut suunnitellusti. Toimintatuotot ovat ylittyneet tukien ja avustusten osalta onnistuneiden hankerahoitushakujen johdosta.
Ehdotus
Esittelijä
-
Susanne Laaksonen, sivistysjohtaja, susanne.laaksonen@laitila.fi
Sivistysvaliokunta merkitsee sivistystoimen osavuosikatsauksen (1-6/2023) ajalta 1.1.-30.6.2023 tiedoksi ja lähettää sen edelleen tiedoksi kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.