Valmistelija
Mika Raula, tekninen johtaja, mika.raula@laitila.fi
Eva Nurmi, Kiinteistöpäällikkö, eva.nurmi@laitila.fi
Perustelut
Laitilan kaupungin hallintosäännön 88 § mukaan talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä
valtuustolle siten, että valtuusto ehtii käsitellä muutosehdotukset talousarviovuoden aikana.
Talousarviovuoden jälkeen talousarvion muutoksia voidaan käsitellä vain poikkeustapauksissa.
Tilinpäätöksen allekirjoittamisen jälkeen valtuustolle ei voi enää tehdä talousarvion muutos-
ehdotusta.
Talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan kaupunginvaltuuston toimielinten investointi-
hankeryhmälle tai -hankkeelle hyväksymät menot ja tulot ovat sitovia ja niitä voidaan
muuttaa vain valtuuston päätöksellä. Hankkeen euromääräisellä rajalla tarkoitetaan
hankkeen kokonaiskustannuksia, ei ao. talousarviovuoden määrärahaa. Valtuuston sitovin
perusteluin hyväksymiä määrärahoja ei saa käyttää ilman valtuuston päätöstä muuhun
tarkoitukseen. Määrärahaa ei voi ylittää ilman valtuuston päätöstä. Pysyvien vastaavien
omaisuushankinnan arvonlisäveroton euroraja on 10 000 €. Tätä pienemmät yksittäiset
hankinnat tulee hankkia käyttötalouden määrärahoilla. Huomioitavaa kuitenkin on, että
hyödykkeen palauttaminen alkuperäiseen hankintahetken käyttökuntoon ja käyttötarkoi-
tukseen ei lisää olennaisesti hyödykkeen arvoa, vaan tulkitaan lähtökohtaisesti aktivointi-
kelvottomaksi kunnossapitokorjaukseksi, vaikka arvonlisäveroton 10.000 euron raja
ylittyisi. Vuosi-, kunnossapito- ja muut niihin verrattavat korjausmenot, joiden seurauk-
sena hyödykkeen tulontuottamiskyky voidaan säilyttää ennallaan, kirjataan tilikauden
kuluksi ja kyseiset hankinnat tulee kattaa käyttötalouden määrärahoilla.
Laitilan pesäpallokatsomon hanke 8200/659 (ent. sivistystoimen hanke) on valmistunut,
määrärahat ylittyivät 7.197,98 € (alv 0%). Kyläkenttien valaistuksen uusimisen hankkeelle
8200/843 (ent. sivistystoimen hanke) oli varattu vuodeksi 2024 määrärahat, hanke viivästyi
ja kustannukset siirtyivät vuodelle 2025, yhteensä 14.112,50 € (alv 0%). Tuunan teko-
nurmikentän kunnostus 8200/847 (ent. sivistystoimen hanke) on toteutunut 2024 ja kustan-
nuksia siirtyi vuodelle 2025 yhteensä 9.760,00 € (alv 0%).
Maanhankintaan ja lunastuksiin 8100/? ei ole varattuna vuodelle 2025 määrärahaa.
Sille esitetään lisättäväksi 270 000,00 € lisämääräraha (hallinnon hanke).
Kappelimäen koulun iv-saneeraushanke 8400/629 on aloitettu suunnittelutyöllä vuonna 2025,
toteutus siirretään vuosille 2026-2027. Määrärahat hankkeelle alittuvat vuoden 2025 osalta
340.000 €. Mustajärven rantasaunan hankkeen 8400/744 avustus saapui vasta vuonna 2025,
hankkeelle syntyi tuloja vuodelle 2025 yhteensä 22.950,00 € (alv 0%). Varppeen lähiliikunta-
paikan hanke 8400/764 siirrettiin vuodelle 2026 julkisivusaneerauksen takia. Hanke kuitenkin
aloitettiin 2025, jotta avustus olisi haettavissa vuonna 2026. Hankkeen määrärahat ovat alittu-
neet vuoden 2025 osalta 170.000,00 € (alv 0%). Varppeen ruokalan varavoimakoneen hanke
8400/830 viivästyi vuodelta 2024 käyttöönoton takia. Vuodelle 2025 syntyi kuluja 6.551,99 €
(alv 0%). Urheilutalon peruskorjauksen vaihe 2. hanke 8400/868 on alkanut ja laskutusta on
tullut arvioitua vähemmän vuodelle 2025. Hankkeen määrärahat alittuvat vuodelle 2025
200.000,00 €. Vastaavasti vuoden 2026 määrärahat tulevat ylittymään. Varppeen yläkoulun
julkisivusaneeraushanke 8400/869 tulee ylittymään yllättävien lisätöiden takia. Vuodelle 2025
ylitystä arvioidaan tulevan 100.000,00 € (alv 0%). Pesäpallokentän uuden tekonurmen hanke
8400/844 on valmistunut, hanke on alittanut arvioidut kustannukset 18.494,71 € (alv 0%).
Sähköautojen latauspisteiden hanke 8400/859 on valmistunut ja hanke on alittanut arvioidut
kustannukset 9.650,00 € (alv 0%).
Vesi- ja viemärilaitoksen investointien toteuma tulee jäämään kokonaisuudessaan alle talous-
arvion, johtuen hankkeiden toteutuksen siirtämisistä sekä resurssivajeesta. Kodjalan asema-
kaavahanketta ei ole käynnistetty.
Yhteenvetona seuraavat muutokset investointikohteisiin:
- Laitilan pesäpallokatsomon 8200/659 investointiin lisätään 7.197,98 €:n suuruinen
lisämääräraha
- Kyläkenttien valaistuksen 8200/843 investointiin lisätään 14.112,50 €:n suuruinen
lisämääräraha
- Tuunan tekonurmikentän kunnostus 8200/847 investointiin lisätään 9.760,00 suuruinen
lisämääräraha
- Kappelimäen koulun iv-saneeraushankkeen 8400/629 investoinnista vähennetään
340.000,00 €:n suuruinen määräraha
- Maanhankinta ja -lunastukset 8100/? 270.000,00:n lisämääräraha
- Mustajärven rantasaunan 8400/744 investoinnissa huomioidaan 22.950,00 €:n suuruinen
investointiavustus
- Varppeen lähiliikuntapaikan 8400/764 investoinnista vähennetään 170.000,00 €:n suurui-
nen määräraha
- Varppeen ruokalan varavoimakoneen 8400/830 investointiin lisätään 6.551,99 €:n suurui-
nen lisämääräraha
- Urheilutalon 2. vaiheen peruskorjauksen 8400/868 investoinnista vähennetään 200.000,00
€:n suuruinen määräraha
- Varppeen yläkoulun julkisivusaneerauksen 8400/869 investointiin lisätään 100.000,00 €:n
suuruinen lisämääräraha
- Pesäpallokentän tekonurmen 8400/844 investoinnista vähennetään 18.494,71 €:n suurui-
nen määräraha
- Sähköautojen latauspiste 8400/859 investoinnista vähennetään 9.650,00 €:n suuruinen
määräraha
- Jäteveden pumppaamoiden saneeraukset 8500/670 poistetaan 60.000,00 €
- Vesitornin saneeraus 8500/849 poistetaan 30.000,00 €
- 8-tien vesi- 8500/852 ja viemärilinjojen 8500/858 alitukset poistetaan 13.000,00 € +
23.000,00 €
- Viemäriverkoston toim. alueen laajennus 8500/857 poistetaan 60.000,00 €
- Laessaaren kunnallistekniikan rakentaminen poistetaan 8400/637 104.000,00 €
- Kodjalan asemakaava-alueen rakentaminen poistetaan 8400/833, 8500/668 sekä
8500/674 30.000,00 € + 50.000 € + 20.000 €
- Hallitien jatkaminen 8400/841 poistetaan 80.000,00 €