Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunta, kokous 27.9.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 27 Osavuosikatsaus 01-06/2022

LAIDno-2022-995

Valmistelija

  • Jussi Kauranen, Vakka-Suomen musiikkiopiston rehtori, jussi.kauranen@laitila.fi

Perustelut

Laitilan kaupungin talouden toteutumasta raportoidaan osavuosikatsauksina kaupunginvaltuustolle neljännesvuosittain. Puolivuotiskatsauksessa raportoidaan myös strategiset tavoitteet. Viranhaltijan on kuukausittain seurattava määrärahojensa toteutumista ja raportoitava siitä johtokuntaa. Raportointiaikataulun mukaiset raportit toimitetaan tiedoksi johtokunnalle. Talouspalvelut toimittavat koko kaupunkia koskevat talouden toteumaraportit kuukausittain tiedoksi kaupunginhallitukselle. Valtuustolle toimitetaan osavuosikatsaus neljännesvuosittain (31.3., 30.6., 30.9 ja 31.12. tilanteista).

Musiikkiopiston toteuma ajalla 1.1.2022-30.6.2022 on tuottojen osalta 48,6% (vuonna 2021 60,3%), menojen osalta 46,0% (vuonna 2021 48,9 %) ja toimintakate 44,7% (vuonna 2021 43,0%).

Strategisten tavoitteiden osalta tavoitteet voitaneen saavuttaa suunnitellusti.

Esityslistan liitteenä Vakka-Suomen musiikkiopiston osavuosikatsaus 01-06/2022.

 

Päätöksenteon peruste

Vuoden 2022 talouden täytäntöönpano-ohjeet

Ehdotus

Esittelijä

  • Jussi Kauranen, Vakka-Suomen musiikkiopiston rehtori, jussi.kauranen@laitila.fi

Johtokunta merkitsee Vakka-Suomen musiikkiopiston osavuosikatsauksen 01-06/2022 tiedoksi ja lähettää sen edelleen kaupunginhallitukselle.

Päätös

Ehdotuksen mukaan.