Perustelut
Laitilan kaupunginhallitus on hyväksynyt Laitilan kaupungin vuoden 2026 talousarvion ja taloussuunnitelman 2027-2028 kehykset ja laadintaperiaatteet kokouksessaan 16.6.2025 (§ 164).
Vakka-Suomen kansalaisopiston talousarvio rakentuu kunkin kuuden osakaskunnan ilmoittamien vuosittaisten maksuosuuksien pohjalle. Vuodeksi 2026 Uusikaupunki on ilmoittanut hankkivansa kansalaisopistopalveluita Vakka-Suomen kansalaisopistolta 290 223 eurolla, Pyhärannan kunta 40 000 eurolla, Taivassalon kunta 31 500 eurolla, Kustavin kunta 29 000 eurolla ja Vehmaan kunta 37 000 eurolla. Vuoden 2026 talousarvioesitys on laadittu näiden määrärahavarausten pohjalta. Edellä mainitut summat ovat ns. netto-osuuksia, eli niissä ovat mukana sekä menot että tulot (tulot sisältävät myös kunkin osakaskunnan arvioidun valtionosuuden). Laitilan kaupungin nettomaksuosuudeksi muodostuu kaupungin asettaman kehyksen ja arvioidun valtionosuuden perusteella 211 410 euroa.
Vakka-Suomen kansalaisopiston koko valtionosuus tulee Laitilan kaupungille, mutta valtionosuudet eivät suoraan näy kansalaisopiston talousarvion käyttötalousosassa. Näin ollen Vakka-opiston talousarvion loppusumma Laitilan kirjanpidossa on sama kuin kansalaisopistolle tuleva arvioitu valtionosuus lisättynä Laitilan kaupungin maksuosuudella kansalaisopistotoimintaan. Kunkin osakaskunnan laskennallinen valtionosuus hyvitetään ko. osakaskunnalle kalenterivuoden aikana toteutuneiden opetustuntimäärien suhteessa.
Osakaskunnista Uusikaupunki ja Vehmaa ovat nostaneet nostaneet maksuosuuttaan vuodesta 2025 vuodelle 2026, ennallaan ovat pitäneet Pyhäranta ja Kustavi ja laskeneet Laitila ja Taivassalo.
Vuoden 2026 talousarvion laadinnassa on lähdetty valtionosuuden osalta euromääräisestä 560 761 euron summasta (vuoden 2025 todellinen valtionosuuden määrä). Lopullinen valtionosuuden määrä selviää vasta marraskuun 2025 lopulla, esitetty summa on valistunut arvio aiempien vuosien valtionosuuksien pohjalta.
Vakka-Suomen kansalaisopiston vuoden 2026 talousarvioesitys on laadittu Laitilan kaupunginhallituksen päättämän kehyksen mukaisesti. Tuloja on arvioitu saatavan 747 533 euroa ja menoja on arvioitu kertyvän 1 460 612 euroa.
Koko Vakka-Suomen kansalaisopiston talousarvioehdotus on seuraava (nämä luvut ovat ns. nettolukuja eli ne eivät sisällä kustannuslaskennallisia eriä):
Menot 1 460 612 euroa
Tulot 747 533 euroa
Netto 713 079 euroa
Talousarvioehdotuksen numeerinen osa sekä toiminnalliset tavoitteet ja strategiset päämäärät ovat esityslistan liitteenä.
Päätöksenton peruste:
Laitilan kaupungin hallintosääntö 33 §
Laitilan kaupunginhallituksen päätös 16.6.2025, 164 §
Ehdotus
Esittelijä
-
Tomi Kangas, vt. Laitilan lukion rehtori ja Vakka-Suomen kansalaisopiston rehtori, tomi.kangas@laitila.fi
Vakka-Suomen kansalaisopiston ja Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunta hyväksyy omalta osaltaan Vakka-Suomen kansalaisopiston vuoden 2026 talousarvioehdotuksen.