Perustelut
Laitilan kaupungin talouden toteutumasta raportoidaan osavuosikatsauksina kaupunginvaltuustolle neljännesvuosittain.
Viranhaltijoiden on kuukausittain seurattava määrärahojensa toteutumista ja raportoitava siitä valiokuntaan tai lautakuntaan. Raportointiaikataulun mukaiset raportit toimitetaan tiedoksi valiokunnille tai lautakunnille.
Talouspalvelut toimittaa koko kaupunkia koskevat talouden toteutumaraportit kuukausittain tiedoksi kaupunginhallitukselle.
Valtuustolle toimitetaan osavuosikatsaus neljännesvuosittain 31.3., 30.6, 30.9. ja 31.12. tilanteista.
Osavuosikatsauksen 1.1.-31.3.2022 seuranta on toteutettu Intime-ohjelman avulla.
Sosiaali- ja terveystoimialan toimintakate maaliskuun loppuun mennessä on 27.2% ylittäen tavoitteen (25%) 2.2%. Tuloja on kertynyt tavoitetta enemmän, yhteensä 26.4%. Menojen osalta toteuma puolestaan on 27,3%.
Liitteenä toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteumaraportti tehtävittäin. Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaisesti vain merkittävät poikkeamat (5 %) selvitetään sanallisesti.
Ehdotus
Esittelijä
-
Johanna Ahokas, sosiaali- ja terveysjohtaja, johanna.ahokas@laitila.fi
Sosiaali- ja terveysvaliokunta merkitsee osavuosikatsauksen 1.1.-31.3.2022 tiedokseen ja lähettää sen tiedoksi kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
Merkittiin pöytäkirjaan, että sosiaalipalveluohjaaja-johtaja Anitta Keskitalo ja ikäihmisten palvelujohtaja Sari Koski olivat kokouksessa asiantuntijoina läsnä tämän asian käsittelyn ajan.