Sivistysvaliokunta, kokous 27.1.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 12 Sivistystoimen vuoden 2022 talousarvion käyttösuunnitelmat ja laskujen hyväksyjät

LAIDno-2022-102

Valmistelija

  • Susanne Laaksonen, sivistysjohtaja, susanne.laaksonen@laitila.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 13.12.2021/§ 127 hyväksynyt vuoden 2022 talousarvion ja taloussuunnitelman vuosille 2022- 2025.

Hallintosäännön 81 §:n mukaan valtuusto hyväksyy talousarviossaan toimielimelle sitovat tehtäväkohtaiset toiminnan ja talouden tavoitteet sekä niiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot. Hallintosäännön 84 §:n mukaan talousarviosta päättäessä valtuusto määrittelee, mitkä ovat valtuuston sitovina hyväksymät toiminnan tavoitteet. Valtuusto antaa talousarvion noudattamista koskevat määräykset siitä, miten talousarvio ja sen perustelut sitovat kaupungin viranomaisia.

Sivistystoimen tehtäväalueet ja niiden käyttötaloussuunnitelmat:

  Bruttomäärärahat Tuloarviot Netto  
 SIVISTYSTOIMENHALLINTO                       267 632                              300                  267 332    
 VARHAISKASVATUS                    5 291 861                      674 400               4 617 461    
 PERUSOPETUS                 12 179 507                      971 656             11 207 851    
 LUKIO-OPETUS                    1 351 474                         27 850               1 323 624    
 KIRJASTOTOIMI                       611 103                         24 000                  587 103    
 KULTTUURITOIMI                       349 657                         25 000                  324 657    
 NUORISOTOIMI                       352 335                         94 915                  257 420    
 LIIKUNTATOIMI                    1 727 422                      129 100               1 598 322    
 VAKKA-SUOMEN KANSALAISOPISTO                    1 416 825                      666 025                  750 800    
 VAKKA-SUOMEN MUSIIKKIOPISTO                    1 238 587                      426 000                  812 587    

Käyttötalousosassa sitovia eriä ovat kaupunginvaltuuston eri tulosalueille hyväksymä yhteismäärä ulkoisille ja sisäisille toimintatuotoille ja toimintakuluille. Käyttötalousosassa valtuustoon nähden nettositovia tehtäviä ovat seuraavat: sivistystoimenhallinto, varhaiskasvatus, perusopetus, lukiokoulutus, kirjastotoimi, kulttuuritoimi, nuoristotoimi, liikuntatoimi, kansalaisopisto ja musiikkiopisto. Suunnitelmapoistot ja kustannuslaskennalliset erät eivät ole määrärahoja.

Kaupunginvaltuuston toimielinten hankeryhmälle tai hankkeelle hyväksymät menot ja tulot ovat sitovia ja niitä voidaan muuttaa vain valtuuston päätöksellä. Hankkeen euromääräisellä rajalla tarkoitetaan hankkeen kokonaiskustannuksia, ei ao. talousarviovuoden määrärahaa. Valtuuston sitovin perusteluin hyväksymiä määrärahoja tms. ei saa käyttää ilman valtuuston päätöstä muuhun tarkoitukseen, eikä määrärahaa voi ylittää ilman valtuuston päätöstä. Pysyvien vastaavien omaisuushankinnan arvonlisäveroton euroraja on 10 000 €. Tätä pienemmät yksittäiset hankinnat tulee hankkia käyttötalouden määrärahoilla.

Tehtäväalueille on taloudellisten tavoitteiden lisäksi asetettu sitovia strategisia päämääriä: tehtävän tavoitteita, toimenpiteitä, mittareita ja tavoitetasoja. Tavoitteet on esitetty kunkin tehtäväalueen kohdalla omassa taulukossaan. Tavoitteiden toteutumista seurataan ja niistä raportoidaan osavuosikatsauksen yhteydessä valtuustolle, kaupunginhallitukselle ja tarkastuslautakunnalle.

Sivistysvaliokunnan käyttösuunnitelma on tehty talousarvion valmistelun yhteydessä jakamalla määrärahat ja tuloarviot eri tehtäville ja kustannuspaikoille. Sivistystoimen hallinnon, perusopetuksen ja ammatillisen koulutuksen osalta sivistystoimenjohtaja tekee tehtävän sisäisen käyttösuunnitelman. Koulujen rehtorit tekevät määrärahojen käyttösuunnitelman oman koulunsa osalta. Varhaiskasvatusjohtaja tekee päätöksen määrärahojen jaosta päiväkodeille ja perhepäivähoitoon.Lukion rehtori tekee lukio-opetuksen määrärahojen käyttösuunnitelman. Kirjastotoimenjohtaja, kulttuuripäällikkö, nuorisopäällikkö ja vapaa-aikapäällikkö sekä Vakka-Suomen kansalaisopiston ja Vakka-Suomen musiikkiopiston rehtorit tekevät kukin oman tehtävänsä käyttösuunnitelman.

Sivistysvaliokunnan vuoden 2022 osalta menotositteiden hyväksyjät tulosalueittain ovat seuraavat:

26

sivistystoimen hallinto

sivistysjohtaja, varalla palvelupäällikkö

27

varhaiskasvastus

varhaiskasvatusjohtajat, varalla sivistysjohtaja
28

perusopetus eritelty alla:

 

  
2009 kotikuntakorvaukset sivistysjohtaja, varalla palvelupäällikkö

2020,

2040

2090

2091

2100

2110

Itäkulman koulu

Kodjalan koulu

Soukaisten koulu

Soukaisten esiopetus

Suontaan koulu

Untamalan koulu

kyläkoulun rehtori, varalla palvelupäällikkö

2030, 2031, 2034, 2035,

 

2120

Kappelimäen koulun yleisopetus, esiopetus, erityisen tuen opetus, harjaantumisopetus

yhteiset opettajat

Kappelimäen koulun rehtori, varalla palvelupäällikkö

2051, 2053,

2055,2056,

2069,2070, 2071- 2074, 2080- 2081,

2101

2122-2123,

2170

erityisavustukset ja hankkeet

 

Lisäksi kuluvan vuoden aikana muut mahdollisesti saatavat perusopetuksen hankerahoitukset

Perusopetuksen rehtorit, palvelupäällikkö

2130

koulut yhteisesti

sivistysjohtaja, varalla palvelupäällikkö, oppilashuollon osalta palvelupäällikkö, varalla sivistysjohtaja.

2131

aamu- ja iltapäivätoiminta

palvelupäällikkö, varalla sivistysjohtaja

2150, 2153, 2154

Varppeen koulun yleisopetus ja erityisen tuen opetus

Varppeen koulun rehtori, varalla palvelupäällikkö

29

lukio-opetus

lukion rehtori, varalla sivistysjohtaja
30 toisen asteen ammatillinen koulutus sivistysjohtaja, varalla palvelupäällikkö

35

kirjastotoimi

kirjastotoimenjohtaja, varalla kirjastonhoitaja, sivistysjohtaja

36

kulttuuritoimi

kulttuuripäällikkö, varalla sivistysjohtaja

38

nuorisotoimi

nuorisopäällikkö, varalla sivistysjohtaja
39 liikuntatoimi vapaa-aikapäällikkö, varalla sivistysjohtaja
40 Vakka-Suomen kansalaisopisto Vakka-Suomen kansalaisopiston rehtori, varalla sivistysjohtaja
41 Vakka-Suomen musiikkiopisto Vakka-Suomen musiikkiopiston rehtori, varalla sivistysjohtaja

 

Sivistysjohtajalla on hyväksymisoikeus kaikkiin toimialan tositteisiin.

Investoinnit/sivistystoimi: Hyväksymismerkinnät tositteisiin tekee sivistysjohtaja.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Susanne Laaksonen, sivistysjohtaja, susanne.laaksonen@laitila.fi

1. Sivistysvaliokunta hyväksyy osaltaan vuoden 2022 käyttösuunnitelman ja lähettää sen edelleen kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi.

2. Sivistysvaliokunta hyväksyy menotositteiden hyväksyjät tulosalueittain ehdotuksen mukaisesti.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus, sivistystoimen tehtäväaluevastaavat ja esimiehet, taloushallinto

Muutoksenhaku

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Laitilan sivistysvaliokunnalle, osoite Keskuskatu 30, PL 25 23801 Laitila.

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnanjäsen. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
 
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, kolmen päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
 
Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.