Perustelut
Laitilan kaupunginhallitus on hyväksynyt Laitilan kaupungin vuoden 2026 talousarvion ja taloussuunnitelman 2027-2028 kehykset sekä talousarvion laadintaperiaatteet kokouksessaan 16.6.2025 (§ 164).
Vakka-Suomen musiikkiopiston talousarvion lähtökohtana on Laitilan kaupungin strategia sekä valtuuston asettamat strategiset päämäärät. Talousarvio on laadittu siten, että Vakka-Suomen musiikkiopiston oppilaiden tarvitsemat opetuspalvelut voidaan järjestää. Talousarvion tavoitteena on vakaan talouden turvaaminen.
Vakka-Suomen musiikkiopiston talousarvion laadinta on ollut poikkeuksellisen haastava. Kalenterivuoden 2027 aikana Vakka-Suomen musiikkiopisto joutuu tarkastelemaan tarkasti rahoituspohjaansa.
Lukukausimaksuja on korotettu viimeksi 1.8.2022 alkaen. Tällä hetkellä ei ole tarkoituksenmukaista korottaa lukukausimaksuja, vaikka lukukausimaksut ovat hyvin kohtuulliset Varsinais-Suomen muihin musiikkiopistoihin nähden, kun yhteiskunnallinen tilanne yleisen kustannustason nousun vuoksi on kotitalouksille haastava. Lukukausimaksujen mahdolliseen korottamiseen tulee palata vuoden 2027 alkupuolella uudelleen.
Vakka-Suomen musiikkiopiston sopimuskunnat Kustavi, Laitila, Pyhäranta, Taivassalo, Uusikaupunki ja Vehmaa ovat käyneet määrärahakeskusteluja kesän ja alkusyksyn 2026 aikana talousarvion valmisteluvaiheessa, joissa osakaskunnat ovat ilmoittaneet kuntaosuuksien suuruudesta. Esityslistan liitteenä arvio kuntien maksuosuuksista vuodelle 2027.
Vakka-Suomen kansalaisopiston ja Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunnalle esitettävässä talousarvioehdotuksessa vuodelle 2027 annettavan opetuksen kokonaistuntimäärä on 383 opetusviikkotuntia, yhteensä koko lukuvuosi 13 405 (vuoden 2026 suunnitelma 385 opetusviikkotuntia, yhteensä 13 465 tuntia). Vakka-Suomen musiikkiopiston talousarvioehdotuksessa toimintamenoja esitetään yhteensä 1 344 188,00 €. Toimintamenoihin on laskettu mukaan arvio kustannuslaskennallisista menoista. Toimintatuloja esitetään yhteensä 449 158 €. Päätöksenteon yhteydessä tulee huomioida, että talousarvioin laadinta on kaupungintasolla vielä kesken, joten talousarvion eurot ovat alustavia. Erityisesti kustannuslaskennalliset menot vielä täsmentyvät.
Esityslistan liitteenä talousarvioehdotus ja Vakka-Suomen musiikkiopiston talousarvioin perustelut.
Päätöksenton peruste
Laitilan kaupungin hallintosääntö 33 §
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Jussi Kauranen, Vakka-Suomen musiikkiopiston ja Vakka-Suomen kansalaisopiston rehtori, jussi.kauranen@laitila.fi
Vakka-Suomen kansalaisopiston ja Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunta hyväksyy liitteenä olevan vuoden 2027 talousarvioehdotuksen ja Vakka-Suomen musiikkiopiston talousarvioin perustelut.