Perustelut
Viranhaltijoiden on kuukausittain seurattava määrärahojensa toteutumista ja raportoitava siitä valiokuntaan, lautakuntaan tai johtokuntaan vähintään neljännesvuosittain. Raportointiaikataulun mukaiset raportit toimitetaan tiedoksi valiokunnille, lautakunnille, johtokunnille ja kaupunginhallitukselle. Valtuustolle toimitetaan osavuosikatsaus neljännesvuosittain (31.3, 30.6, 30.9. ja 31.12. tilanteista).
Liitteenä talousraportti Vakka-Suomen kansalaisopiston ja Vakka-Suomen musiikkiopisto 1-6/2026 kokonaisuudesta, taloudellisten tavoitteiden toteumaraportti tehtävittäin talousarvioon verraten sekä toiminnallisten tavoitteiden toteumaraportit.
Vakka-Suomen kansalaisopiston osalta toimintatuotot toteutuneet 60,8%, joka johtuu Opetushallitukselta saadusta maahanmuuttajanaisten suomen kielen koulutus -hankkeeseen. Vakka-Suomen kansalaisopiston toimintakuluissa henkilöstökulut toteutuneet ennakoitua suurempina (55,6%), joka johtuu pääasiallisesti tuntiopettajatyönä toteutettujen kurssien tuntiopettajien lomakorvausten maksamisena kevätkauden osalta touko-kesäkuun palkanmaksujen yhteydessä. Henkilöstökulut tasoittuvat vuoden loppua kohti.
Vakka-Suomen musiikkiopiston osalta toimintatuotot ja toimintakulut ovat toteutuneet suunnitellusti.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Jussi Kauranen, Vakka-Suomen musiikkiopiston ja Vakka-Suomen kansalaisopiston rehtori, jussi.kauranen@laitila.fi
Vakka-Suomen kansalaisopiston ja Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunta merkitsee opistojen osalvuosikatsaukset (1-6/2026) ajalta 1.1.-30.6.2026 tiedoksi ja lähettää ne edelleen tiedoksi Laitilan kaupunginhallitukselle ja edelleen Laitilan kaupunginvaltuustolle.