Perustelut
Kaupungin konserniohjeiden mukaan kaupunginhallitus vastaa mm. siitä, että konserniyhtiöt raportoivat toiminnastaan ja taloudestaan kaksi kertaa vuodessa. Tytäryhtiöt ovat vuosittain toimittaneet 30.6. tilanteen mukaiset taloustiedot kaupungille tiedoksi.
Kuluvan vuoden talousarviossa tytäryhtiöille on asetettu seuraavia tavoitteita:
Laitilan Lämmön osalta tavoitteeksi on kirjattu: Laitilan Lämpö Oy toimittaa kaupungille ja muille asiakkailleen lämpöenergiaa enintään muiden paikkakunnalla käytössä olevien yleisten lämpöenergiamuotojen keskimääräiseen hintatasoon sekä enintään maan vastaavien lämpölaitosten keskimääräiseen hintatasoon. Kustannustason nousu on vaikuttanut muun muassa metsähakkeen hintaindeksiin ja sopeutuakseen muuttuneeseen tilanteeseen yhtiö on joutunut nostamaan hintojaan. Metsähakkeen markkinahinta on jo kääntynyt laskuun, mutta indekseissä se näkyy viiveellä oletettavasti loppuvuodesta 2025. Kaukolämpö on edelleen pystytty pitämään hintakilpailukyvyltään kohtuullisen hyvänä lämmitysmuotona ja lämmön hinta Laitilassa on alle lämpölaitosten keskihinnan Suomessa. Näin ollen yhtiön tavoitteena onkin vakauden tuominen paikkakunnan tilanteeseen. Vuodelta 2024 yhtiö ei jakanut osinkoa, koska tulos oli tavanomaista heikompi. Yhtiön tulee jakaa osinkoa omistajilleen tilinpäätöksen sen kulloinkin salliessa. Vuoden 2026 investointibudjetti tulee olemaan viime vuosia maltillisempi. Todennäköisesti yhtiö toteuttaa vain Kreulantien lämpöverkkomuutoksen tai Kaukolantien ja Keskuskadun välisen yhdyslinjan saneerauksen. Toimintaan liittyvistä riskeistä merkittävin on maksuvalmiuden säilyttäminen tyydyttävänä. Yhtiön tavoitteena onkin maksuvalmiuden kohentaminen. Yhtiön omissa lämpölaitoksissa on siirrytty käyttämään biodieseliä, jolloin Laitilan Lämpö myy täysin päästötöntä energiaa.
Laitilan Lämmön myyntimäärä on ensimmäisellä vuosipuoliskolla ollut hiukan budjetoitua suurempi. Ero johtuu tammi-helmikuun kylmästä säästä, jolloin lämmitysenergiaa tarvittiin selvästi normaalivuotta enemmän. Muita tuottoja yhtiö on saanut myymällä päästöoikeuksia ja rahastosijoituksia. Lämmön hankintahinta kääntyi syksyllä 2025 laskuun, joka on myös parantanut yhtiön kannattavuutta. Lämmön myyntimääräbudjetin toteutuminen vuositasolla kuitenkin riippuu alkavan syksyn lämpötilasta.
Kaukolämpö on edelleen pystytty pitämään hintakilpailukyvyltään kohtuullisen hyvänä lämmitysmuotona ja lämmön hinta Laitilassa on alle lämpölaitosten keskihinnan Suomessa. Lämmön hinnan korotustarvetta ei tällä hetkellä ole näköpiirissä.
Yhtiö jakoi osinkoa vuodelta 2025, josta Laitilan kaupungin osuus oli 15.300 euroa. Yhtiön maksuvalmiustilanne on kuluvan vuoden aikanan parantunut selvästi.
Toiminnallisista hankkeista merkittävin vuoden 2026 projekti on Kaukolantien ja Keskuskadun välisen yhdyslinjan saneeraus. Kaivuuvaiheessa on tullut yllätyksiä vastaan ja investoinnin kustannusarvio tulee jonkin verran ylittymään. Yhtiön maksuvalmiuteen sillä ei ole merkittävää vaikutusta.
Omissa lämpölaitoksissa käytetään biodieseliä, jolloin Laitilan Lämpö myy täysin päästötöntä energiaa.
Kuluvan vuoden talousarviossa Jääkukolle on asetettu seuraavat tavoitteet: Jääkukko Oy:n taloutta haastaa erityisesti kohonneet energiakustannukset sekä pukuhuonetilojen remonttia varten nostettu laina, johon kaupunki myönsi omavelkaisen takauksen. Uuden lainan myötä yhtiön omavaraisuusaste on heikentynyt. Jääkukko Oy:n tavoitteena on pohtia keinoja tulorahoituksen lisäämiseksi sekä energia- ja kustannustehokkuuden parantamiseksi.
Jääkukko Oy:n tavoitteet ovat toteutuneet suunnitellusti, eikä yhtiöllä ole suunnitelmissa mitään merkittäviä investointeja tai hankintoja. Edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden jäänkäyttötunnit ovat lisääntyneet noin 11 % ja kuntosalikerrat vähentyneet noin 3 %. Velkarahoituksella toteutettujen investointien takia Jääkukko Oy:n suhteellinen velkaantuneisuus on korkea ja omavaraisuusaste tyydyttävällä tasolla, vaikkakin tilanne on hiukan parantunut edellisvuodesta.
Kuluvan vuoden talousarviossa kiinteistö- ja asuntoyhtiöille on asetettu seuraavat tavoitteet:
Inflaatio sekä erityisesti energiakustannusten ja korkotason nousu ovat haastaneet kiinteistö- ja asuntoyhtiöiden taloutta. Kiinteistö- ja asuntoyhtiöiden tavoitteena on hillitä hoitokulujen kasvua sekä pohtia erilaisia energiansäästökeinoja. Erityisesti uudemmissa kohteissa voidaan harkita esimerkiksi lämpötilan laskemista yhdellä asteella. Asukkaita tulee neuvoa ja kannustaa erilaisiin energiansäästötoimiin, kuten lämpimän veden kulutuksen vähentämiseen. Mahdollisiin sähkökatkoihin tulee varautua ja laatia toimenpidesuunnitelmat. Energiansäästötoimenpiteillä olisi mahdollista hillitä vuokrankorotuspaineita. Energiatehokkuus tulee mahdollisuuksien mukaan huomioida investoinneissa.
Kiinteistö- ja asunto-osakeyhtiöiden omavaraisuusasteen (oman pääoman suhde taseen loppusummaan) tulee pitkällä aikavälillä saavuttaa vähintään 50 %:n taso. Kiinteistö- ja asunto-osakeyhtiöiden tulee raportoida kiinteistöjen asuntojen/huoneistojen/toimitilojen käyttöasteesta, jonka tulee olla keskimäärin vähintään 90 %.
Aralta tulleen toivomuksen mukaisesti kaupungin suunnitelmissa ja tahtotilana on, selkeyttää ARA-kohteiden omistusjärjestelyjä. Valkoranta sulautettiin Laitilan taloihin 1.9.2020. Koy Papinranta ja Koy Laurinpelto sulautettiin Laitilan taloihin 1.11.2024. Tavoitteena edelleen on, että kiinteistöyhtiöiden omistusta saataisiin hallinnollisesti keskitettyä.
Omavaraisuusaste on alle tavoitetason kolmessa kiinteistöyhtiössä. Omavaraisuusaste on kokonaisuutena parantunut edellisvuodesta ollen kesäkuussa keskimäärin 62 % (53 % vuonna 2025). Laitilan talojen osalta velkaantuminen johtuu vuokratalon rakentamisesta ja Keskevaarin osalta pääosin putkiremontista. Alhaisimmat omavaraisuusasteet ovat Kiinteistö Oy Keskevaarilla 25 %, Kaukolan Teollisuudella 34 % ja Laitilan taloilla 5 %.
Asuntojen ja toimitilojen keskimääräinen vuokrausaste on pysynyt edelleen hyvällä tasolla ollen kesäkuussa 94 prosenttia (93 % vuonna 2025).
Koy Laitilan taloille asetettiin edellä mainittujen lisäksi seuraava tavoite: Vuoden 2026 aikana yhtiöön fuusioidaan mahdollisesti lisää kaupungin omistamia kiinteistöyhtiöitä. Koy Laitilan Talot jatkaa uuden kerrostalohankkeen valmistelua sekä siihen liittyvää lainakilpailutusta ehdollisena siten, että lainaan annettaisiin kaupungin omavelkainen takaus. Kilpailutetun lainan takaus tuodaan erikseen kaupungin päätöksentekoon.
Laitilan Taloissa asuntojen vuokrausaste on noussut kesän kuluessa. Positiivista on erityisesti se, että kaikki uudemman kannan vuokratalot ovat täyteen vuokrattu.
Arvion mukaan vuokrataloille asetettu käyttöastetavoite 90 % vuodelle 2026 tullaan saavuttamaa ja jopa ylittämään.
Yhtiön taloudessa merkittäviä ja poikkeuksellisia kulukustannuksia vuoden 2026 aikana on ollut oman toimiston perustamiskustannukset kalusteineen, laitteineen ja ohjelmistoineen. Lisäksi yhtiölle uutena kuluna ovat tulleet henkilöstökulut. Rakenteelliset ja merkittävät muutokset yhtiössä aiheuttavat haastetta talousarvion toteutumasta kulujen osalta.
Yhtiölle vuosi 2026 on ollut merkittävien muutosten vuosi. Laitilan Talot on aloittanut 1.3.2026 toiminnan yrityksenä, johon on palkattu oma henkilökunta. Aiemmin isännöintipalvelut oli ulkoistettu. Lisäksi yhtiö on avannut oman toimiston, joka sijaitsee Laitilan kaupungintalon alakerrassa teknisen osaston läheisyydessä.
Asuntojen vuokraustoimintaan liittyen yhtiö ottaa syyskuussa käyttöön uuden toiminnanohjausjärjestelmän, jonka kautta asuntoesittelyt, asuntohakemukset, vuokra-sopimukset, vuokravalvonta tullaan jatkossa hoitamaan.
Koy Laitilan Talojen ja Koy Keskevaarin fuusio on käynnistetty ja sen suunniteltu toteutumispäivämäärä on 30.11.2026. Tämä tulee osaltaan vahvistamaan Laitilan Talojen kiinteistökokonaisuutta ja asuntokantaa.
Lisäksi Koy Hartikkalankartanon osakkeiden lunastuksen/fuusion osalta on käynnistetty selvitys. Hartikkalan fuusio tulee toteutumaan arvion mukaan vuoden 2027 keväällä. Laitilan Talojen kannalta tämä fuusio olisi merkityksellinen ja kasvattaisi vuokra-asuntokantaa ja vahvistaisi tasetta ja taloutta.
Uuden vuokrakerrostalon rakennushanke on myös käynnistynyt rakennuttaja-konsultin kilpailutuksella ja valinnalla. Hanke kokonaisuutenaan on jo nyt herättänyt mielenkiintoa vuokra-asuntoa tarvitsevien keskuudessa. Rakentamiskustannukset tulevat nostamaan merkittävästi Laitilan Talojen lainakantaa.
Laitilan Talot on aloittanut 1.3.2026 Laitilan sosiaali- ja terveyspalvelukiinteistöt Oy:n omistaman Laitilan terveyskeskuksen isännöintipalveluiden hoitamisen.
Uuden sote-kiinteistöyhtiön tavoitteeksi asetettiin: Yhtiön tavoitteena on käynnistää toiminta kestävästi ja kustannustehokkaasti sekä varmistaa, että tilat vastaavat palvelutarpeita ja käyttöaste on korkea. Yhtiön hallinnoinnissa pyritään hyödyntämään synergiaetuja muiden kaupungin kiinteistöyhtiöiden kanssa.
Tavoite on saavutettu, sillä Terveyskeskuksen tilojen käyttöaste on 100 % ja synergiaetuja hallinnoinnissa saadaan, kun Laitilan Taloille palkattu henkilökunta hoitaa yhtiön hallinnon. Kaupat terveyskeskuskiinteistöstä allekirjoitettiin vasta 30.4.2026, joten yhtiön tunnusluvuista ei ole saatu vielä vertailukelpoista dataa. Yhtiöön voidaan liittää myöhemmin lisää sote-kiinteistöjä. Tällä hetkellä vuokraneuvottelut Paloaseman ja Palke 7 osalta Varhan kanssa ovat kesken.