Perustelut
Kaupunginhallitus on kokouksessaan 16.6.2025/§ 164 hyväksynyt vuoden 2026 talousarvion ja taloussuunnitelman 2027–2028 kokonaiskehykset ja hallintokuntien vuoden 2026 tehtäväkohtaiset kehykset.
Sivistysvaliokunnan ehdotus vuodelle 2026 toimintatuottomäärärahaksi on 1 376 724 euroa. Tuotot ovat 333 323 euroa arvioitua vähemmän annettuun kehykseen verraten.
Tuotot annettuun kehykseen verraten tehtäväalueittain:
| Tehtävä |
Kehys 2026 |
Talousarvioehdotus 2026 |
| 26 Sivistystoimen hallinto |
11 153 |
10 798 |
| 27 Varhaiskasvatus |
409 386 |
395 265 |
| 28 Perusopetus |
894 004 |
653 212 |
| 29 Lukio-opetus |
8 004 |
9 334 |
| 35 Kirjastotoimi |
146 381 |
132 420 |
| 36 Kulttuuritoimi |
19 089 |
15 083 |
| 38 Nuorisotoimi |
82 788 |
49 940 |
| 39 Liikuntatoimi |
139 242 |
110 672 |
| Sivistysvaliokunta yhteensä |
1 710 047 |
1 376 724 |
| 40 Vakka-Suomen kansalaisopisto |
742 630 |
747 533 |
| 41 Vakka-Suomen musiikkiopisto |
471 046 |
447 048 |
Kehyksen yli 5% poikkeamat on perusteltu tehtäväalueittain suurimpien selittävien muutosten osalta seuraavasti:
1. Perusopetuksen toimintatulojen alitus 240 792 euroa suhteessa kehykseen johtuu pääsääntöisesti hankerahoituksen ja kotikuntakorvausten vähenemisestä.
2. Kirjastotoimen toimintatulojen alitus 13 961 euroa suhteessa kehykseen johtuu pääsääntöisesti Pyhärannan kirjastopalveluiden toimintatuottojen tarkentumisesta.
3. Nuorisotoimen toimintatulojen alitus 32 848 euroa suhteessa kehykseen johtuu pääsääntöisesti hankkeiden päättymisistä.
4. Liikuntatoimen toimintatulojen alitus 28 570 euroa suhteessa kehykseen johtuu pääsääntöisesti vuokratuottojen arvioidusta vähenemisestä.
5. Vakka-Suomen musiikkiopiston toimintatulojen alitus 23 998 euroa suhteessa kehykseen johtuu pääsääntöisesti sopimuskuntien maksuosuuksien pienentymisestä.
Sivistysvaliokunnan ehdotus vuodelle 2026 toimintakulujen määrärahaksi on 24 392 518 euroa. Toimintakulut ovat 265 776 euroa vähemmän annettuun kehykseen verraten.
Toimintakulut annettuun kehykseen verraten tehtäväalueittain:
| Tehtävä |
Kehys 2026 |
Talousarvioehdotus 2026 |
| 26 Sivistystoimen hallinto |
-266 922 |
-257 411 |
| 27 Varhaiskasvatus |
-5 791 148 |
-5 705 390 |
| 28 Perusopetus |
-13 931 512 |
-13 873 000 |
| 29 Lukio-opetus |
-1 381 299 |
-1 410 625 |
| 35 Kirjastotoimi |
-770 226 |
-739 511 |
| 36 Kulttuuritoimi |
-367 913 |
-424 102 |
| 38 Nuorisotoimi |
-401 685 |
-399 889 |
| 39 Liikuntatoimi |
-1 747 589 |
-1 582 590 |
| Sivistysvaliokunta yhteensä |
-24 658 294 |
-24 392 518 |
| 40 Vakka-Suomen kansalaisopisto |
-1 512 725 |
-1 460 613 |
| 41 Vakka-Suomen musiikkiopisto |
-1 248 005 |
-1 224 001 |
Kehyksen yli 5% poikkeamat on perusteltu tehtäväalueittain suurimpien selittävien muutosten osalta seuraavasti:
1. Kultttuuritoimen toimintakulujen ylitys 56 189 euroa suhteessa kehykseen johtuu sisäisten vuokrien ennakoimattomasta noususta.
2. Liikuntatoimen toimintakulujen alitus 164 999 euroa suhteessa kehykseen johtuu liikuntatoimen organisaatiomuutoksesta, jonka kustannusvaikutuksia ei kehyksen valmisteluvaiheessa ole osattu arvioida.
Liitteenä on sivstysvaliokunnan talousarvioehdotus vuodelle 2026 ja taloussuunnitelmavuosille 2027-2028. Talousarvioehdotus sisältää strategiset päämärät ja tehtävien tavoitteet, toiminnan tunnusluvut sekä investointiosan.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Susanne Laaksonen, sivistysjohtaja, susanne.laaksonen@laitila.fi
Sivistysvaliokunta hyväksyy osaltaan vuoden 2026 talousarvioehdotuksen sekä vuosien 2027–2028 taloussuunnitelman, investointiehdotukset ja toiminnan tunnusluvut lähetettäväksi edelleen kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle päätöksentekoa varten.