Perustelut
Nuorisotoimen vuoden 2024 talousarvio näyttää ennusteen mukaan ylittyvän kuluvan vuoden viimeisellä neljänneksellä. Toimintakulujen ylitys kohdistuu nuorisotoimen hallinnon vakituisten viranhaltijoiden palkkoihin sekä nuoristoimen hankkeisiin. Nuorisotoimen hallinnon vakituisten viranhaltijoiden palkkakulut toteutuvat loppuvuonna 2024 arvioitua suurempina johtuen irtisanoutumisen johdosta maksetuista palkoista ja palkkioista.
Hankkeiden toimintakulujen ylitys johtuu vuonna 2024 saadusta Aluehallintoviraston hankerahoituksesta Ankkuri-tiimin perustamiseksi Vakka-Suomen alueelle. Ankkuri-tiimi on ollut erittäin tarpeellinen moniammatillinen toimintamuoto Vakka-Suomen alueella ja toimintaan valmistellaan jatkoa hankekauden päätyttyä kuntien yhteisrahoitusmallilla. Ko. hankkeen kuluja ei ole vuoden 2024 talousarviovalmistelussa huomioitu. Toimintatuottojen osalta talousarvio ylittyy vastaavasti myönnetyn hankerahoituksen johdosta.
Ehdotus
Esittelijä
-
Susanne Laaksonen, sivistysjohtaja, susanne.laaksonen@laitila.fi
Sivistysvaliokunta päättää ehdottaa kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle lisämäärärahan myöntämistä nuorisotoimen tehtäväalueelle seuraavasti:
Toimintakulut:
| kustannuspaikan nimi |
kp |
tili |
euroa |
| Nuorisotoimen hallinto |
2400 |
4001 |
6 500 |
| Nuorisotoimen hankkeet |
2401 (alahanke 275) |
4008 |
35 000 |
Toimintatuotot:
| kustannuspaikan nimi |
kp |
tili |
euroa |
| Nuorisotoimen hankkeet |
2401 (alahanke 275) |
3610 |
28 000 |
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.