Perustelut
Laitilan kaupungin talouden toteutumasta raportoidaan osavuosikatsauksina kaupunginvaltuustolle neljännesvuosittain.
Valtuustolle toimitetaan osavuosikatsaukset 31.3., 30.6., 30.9. ja 31.12. tilanteista.
Teknisen toimen toimintakate syyskuun loppuun mennessä on10,8 %. Tuottoja ja menoja on kertynyt tavoitetta enemmän. Tuottoja on kertynyt 80,2 %, menojen osalta toteuma puolestaan on 76,4%. Liikenneväylien ja alueiden osalta ylitys johtuu poikkeuksellisen suuresta hiekoitustarpeesta sekä ulkoalueisiin panostuksesta. Kiinteistöjen tulot ja menot ylittyvät molemmat. Kustannusten nousu näkyy kohonneina kuluina. Teknisen toimen menoja painottuu alkuvuoteen, riippuen talviolosuhteista, ja tuloja loppuvuoteen laskutuksesta johtuen.
Investointien toteutuma-aste on koko kaupungin osalta noin 58,6 %, teknisen toimen investointien osalta toteuma on 66,7 %. Investoinnit tulevat toteutumaan vuoden aikana muutamaa poikkeusta lukuunottamatta.
Ehdotus
Esittelijä
-
Mika Raula, tekninen johtaja, mika.raula@laitila.fi
Tekninen valiokunta merkitsee osavuosikatsauksen tiedokseen.