Perustelut
Viranhaltijoiden on kuukausittain seurattava määrärahojensa toteutumista ja raportoitava siitä johtokuntaa vähintään neljännesvuosittain. Raportointiaikataulun mukaiset raportit toimitetaan tiedoksi valiokunnille, lautakunnille ja kaupunginhallitukselle. Valtuustolle toimitetaan osavuosikatsaus neljännesvuosittain (31.3, 30.6, 30.9. ja 31.12. tilanteista).
Liitteenä talousraportti Vakka-Suomen musiikkiopiston 1-6/2023 kokonaisuudesta, taloudellisten tavoitteiden toteumaraportti talousarvioon verraten sekä toiminnallisten tavoitteiden toteumaraportti.
Vakka-Suomen musiikkiopiston toteuma ajalla 1.1.2023-30.6.2023 on toimintatuottojen osalta 52,2% (vuonna 2022 48,6%) ja toimintamenojen osalta 47,6% (vuonna 2022 46,0%). Strategisten tavoitteiden osalta tavoitteet voitaneen saavuttaa suunnitellusti.
Päätöksenteon peruste
vuoden 2023 talouden täytäntöönpano-ohjeet
Ehdotus
Esittelijä
-
Jussi Kauranen, Vakka-Suomen musiikkiopiston rehtori, jussi.kauranen@laitila.fi
Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunta merkitsee Vakka-Suomen musiikkiopiston osavuosikatsauksen 01-06/2023 tiedoksi ja lähettää sen edelleen kaupunginhallitukselle.