Perustelut
Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 12.12.2022 hyväksynyt vuoden 2023 talousarvion ja taloussuunnitelman vuosille 2024-2025.
Hallintosäännön mukaisesti valiokunnat, lautakunnat ja johtokunnat valmistelevat valtuuston sitovat tavoitteet sisältävän talousarvioon perustuvan käyttösuunnitelmansa, jotka kaupunginhallitus hyväksyy. Toimielin voi siirtää käyttösuunnitelman valmistelua koskevaa toimivaltaa alaisilleen viranhaltijoille.
Kaupunginvaltuuston hyväksyttyä talousarvion saattaa kaupunginhallitus sen täytäntöönpanomääräyksin valiokuntien ja muiden viranomaisten noudatettavaksi. Kaupunginhallitus, valiokunta, lautakunta tai johtokunta päättää sen jälkeen käyttösuunnitelmasta, jolla tarkistetaan asianomaisen toimielimen talousarvioehdotukseen sisältynyt käyttösuunnitelma valtuuston päätöksiä vastaavaksi sekä päättää omalta osaltaan tehtävien toteuttamisesta ja määrärahojen käytöstä. Käyttösuunnitelmassa toimielimet asettavat valtuuston määrittelemien tavoitteiden kanssa yhdenmukaiset tarkennetut tavoitteet sekä tarvittaessa jakavat määrärahat ja tuloarviot tehtäväalueiden sisällä seuraavan tason yksiköille.
Mikäli toimielimet päättävät siirtää käyttösuunnitelman hyväksymiseen liittyvää valtaa, päätöksessä tulee yksilöidä taso (tehtävä), miltä osin siirretään ja tehtävän vastuuhenkilö.
Talousarvion sitovuus
Käyttötalousosassa sitovia eriä ovat kaupunginvaltuuston eri tulosalueille hyväksymä yhteismäärä ulkoisille ja sisäisille toimintatuotoille ja toimintakuluille. Käyttötalousosassa valtuustoon nähden nettositovia tehtäviä ovat seuraavat: teknisen toimen hallinto, liikenneväylät ja alueet, kiinteistöt, mittauspalvelut sekä vesihuoltolaitos. Suunnitelmapoistot ja kustannuslaskennalliset erät eivät ole määrärahoja.
| |
Menot |
Tulot |
Netto |
Henkilöstö |
| Teknisen toimen |
-464 916 |
307 546 |
-157 370 |
1,8 |
|
|
| hallinto |
|
|
|
|
|
|
|
| Liikenneväylät ja |
-837 838 |
19 827 |
-818 011 |
5 |
|
|
| alueet |
|
|
|
|
|
|
|
| Jätehuolto |
-55 000 |
90 000 |
35 000 |
0 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| Kiinteistöt |
-4 222 709 |
4 652 991 |
430 282 |
41 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| Vesihuoltolaitos |
-1 520 440 |
1 911 172 |
390 732 |
5 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| Mittauspalvelut |
-132 131 |
11 273 |
-120 858 |
1 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
Tuloslaskelmaosassa valtuustoon nähden sitovia määrärahoja ja tuloarvioita ovat verotulot, valtionosuudet, korkotulot, muut rahoitustulot, korkomenot, muut rahoitusmenot sekä satunnaiset kulut ja tuotot. Rahoituslaskelmassa valtuusto hyväksyy antolainojen vähennyksen, antolainojen lisäyksen sekä pitkä- ja lyhytaikaisten lainojen vähennyksen ja lisäyksen.
Kaupunginvaltuuston toimielinten hankeryhmälle tai hankkeelle hyväksymät menot ja tulot ovat sitovia ja niitä voidaan muuttaa vain valtuuston päätöksellä. Hankkeen euromääräisellä rajalla tarkoitetaan hankkeen kokonaiskustannuksia, ei ao. talousarviovuoden määrärahaa. Valtuuston sitovin perusteluin hyväksymiä määrärahoja tms. ei saa käyttää ilman valtuuston päätöstä muuhun tarkoitukseen, eikä määrärahaa voi ylittää ilman valtuuston päätöstä. Pysyvien vastaavien omaisuushankinnan arvonlisäveroton euroraja on 10 000 €. Tätä pienemmät yksittäiset hankinnat tulee hankkia käyttötalouden määrärahoilla.
Ehdotus
Esittelijä
-
Mika Raula, Tekninen johtaja, mika.raula@laitila.fi
Tekninen valiokunta hyväksyy teknisen toimen käyttösuunnitelman vuodelle 2023.