Perustelut
Kaupunginhallitus on hyväksynyt tehtäväkohtaisesti kehykset vuoden 2023 talousarviolle ja vuosien 2024–2025 taloussuunnitelmalle. Kehyksen lähtökohtana on ollut kaupungin strategia ja valtuuston asettamat strategiset päämäärät, talousarviovuoden 2022 ja tilinpäätöksen 2021 luvut.
Kaupunginhallitus on antanut talousarviolle kehykset kokouksessaan 27.6.2022/ § 184. Sivistysvaliokunnan ehdotus vuoden 2023 tuloarviomäärärahaksi on 1 849 058 euroa ja menoarviomäärärahaksi 24 756 300 euroa. Taulukossa on esitetty talousarvioehdotuksen 2023 toimintatuotot ja toimintakulut tehtävittäin:
| |
|
Kehys |
TA2023 |
| 26 SIVISTYSTOIMENHALLINTO |
Toimintatuotot yhteensä |
-1 122 |
-6 619 |
| 26 SIVISTYSTOIMENHALLINTO |
Toimintakulut yhteensä |
283 522 |
285 273 |
| 27 VARHAISKASVATUS |
Toimintatuotot yhteensä |
-750 670 |
-725 346 |
| 27 VARHAISKASVATUS |
Toimintakulut yhteensä |
5 960 471 |
6 175 203 |
| 28 PERUSOPETUS |
Toimintatuotot yhteensä |
-1 138 964 |
-818 031 |
| 28 PERUSOPETUS |
Toimintakulut yhteensä |
13 203 364 |
13 566 871 |
| 29 LUKIO-OPETUS |
Toimintatuotot yhteensä |
-30 649 |
-18 622 |
| 29 LUKIO-OPETUS |
Toimintakulut yhteensä |
1 386 272 |
1 399 888 |
| 35 KIRJASTOTOIMI |
Toimintatuotot yhteensä |
-25 791 |
-25 837 |
| 35 KIRJASTOTOIMI |
Toimintakulut yhteensä |
656 058 |
669 809 |
| 36 KULTTUURITOIMI |
Toimintatuotot yhteensä |
-25 346 |
-25 346 |
| 36 KULTTUURITOIMI |
Toimintakulut yhteensä |
366 157 |
381 057 |
| 38 NUORISOTOIMI |
Toimintatuotot yhteensä |
-96 286 |
-91 919 |
| 38 NUORISOTOIMI |
Toimintakulut yhteensä |
372 708 |
379 114 |
| 39 LIIKUNTATOIMI |
Toimintatuotot yhteensä |
-130 745 |
-137 338 |
| 39 LIIKUNTATOIMI |
Toimintakulut yhteensä |
1 830 116 |
1 899 085 |
| 20 SIVISTYSVALIOKUNTA |
Toimintatuotot yhteensä |
-2 199 573 |
-1 849 058 |
| 20 SIVISTYSVALIOKUNTA |
Toimintakulut yhteensä |
24 058 668 |
24 756 300 |
| 40 VAKKA-SUOMEN KANSALAISOPISTO |
Toimintatuotot yhteensä |
-668 852 |
-668 852 |
| 40 VAKKA-SUOMEN KANSALAISOPISTO |
Toimintakulut yhteensä |
1 552 155 |
1 473 412 |
| 41 VAKKA-SUOMEN MUSIIKKIOPISTO |
Toimintatuotot yhteensä |
-431 173 |
-464 400 |
| 41 VAKKA-SUOMEN MUSIIKKIOPISTO |
Toimintakulut yhteensä |
1 286 163 |
1 182 982 |
Sivistystoimen menot ylittävät annetun kehyksen n. 698 000 euroa. Menokehyksen ylitykset johtuvat sisäisten vuokrien sekä sisäisten ruokapalveluiden kustannusten noususta sekä lisääntyneestä maahantulleiden lasten ja nuorten palveluiden järjestämisestä perusopetuksessa ja varhaiskasvatuksessa. Nuorisotoimen ja kulttuuritoimen kehys ylittyy yhteensä 9 000 eurolla, joka on kohdennettu avustuksiin. Sivistystoimen hallinnon kehyksen ylittyminen johtuu vuoden 2022 vakinaisten viranhaltijoiden palkkojen alibudjetoinnista. Näihin ei ole osattu varautua kehystä valmisteltaessa. Alla olevassa taulukossa on esitetty kehyksen ylitykset tehtäväalueittain:
| TEHTÄVÄ |
sis.vuokran nousu |
maahanmuutto ruokapalvelut syksy23 |
muut maahanmuuttokulut syksy23 |
sis. ruokapalvelut muut |
| 26 SIVISTYSTOIMENHALLINTO |
1175 |
|
|
|
| 27 VARHAISKASVATUS |
36 953 |
37 696 |
120 213 |
20 175 |
| 28 PERUSOPETUS |
154 613 |
39 184 |
155 280 |
12 507 |
| 29 LUKIO-OPETUS |
17 473 |
|
|
810 |
| 35 KIRJASTOTOIMI |
13 751 |
|
|
|
| 36 KULTTUURITOIMI |
31 309 |
|
|
|
| 38 NUORISOTOIMI |
1 444 |
|
|
|
| 39 LIIKUNTATOIMI |
68 969 |
|
|
|
| 40 VAKKA-SUOMEN KANSALAISOPISTO |
3 725 |
|
|
|
| 41 VAKKA-SUOMEN MUSIIKKIOPISTO |
158 |
|
|
|
| yhteensä |
329 570 |
76 882 |
275 493 |
33 492 |
| Kaikki yhteensä |
715 437 |
|
|
|
Vakka-Suomen kansalaisopiston ja Vakka-Suomen musiikkiopiston talousarvioehdotukset kokonaisuudessaan vuodelle 2023 alittavat annnetun menokehyksen. Talousarvioehdotuksen keskeiset tavoitteet on kuvattu tehtävittäin liitteinä olevissa tiedostoissa. Sivistystoimen talousarvioehdotuksessa ehdotetaan seuraavaa henkilöstösuunnitelmaa: erityisnuorisotyöntekijän tehtävän perustaminen Varppeen kouluun (määräaikainen koulunkäynninohjaajan toimi poistuu), uusi osa-aikainen nuorisoohjaajan tehtävä (tuntityöntekijä nuorisotilatyöhön) ja varhaiskasvatuksen erityisopettajan tehtävä (varhaisasvatuksen opettajan vakanssin muutos). Lisäksi maahanmuutosta johtuvien palveluiden järjestämiseen perusopetuksessa on varauduttu viiteen erityisopettajan tehtävään ja varhaiskasvatuksessa kahden varhaiskasvatuksen opettajan ja kolmen varhaiskasvatuksen hoitajan tehtävään. Talousarviossa 2023 on varauduttu kaikkiin em. palkkakustannuksiin.
Ehdotus
Esittelijä
-
Susanne Laaksonen, sivistysjohtaja, susanne.laaksonen@laitila.fi
Sivistysvaliokunta hyväksyy osaltaan vuoden 2023 talousarvioehdotuksen, vuosien 2024–2025 taloussuunnitelman sekä investointiehdotukset lähetettäväksi edelleen kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle päätöksentekoa varten ja puoltaa edellä esitettyä henkilöstösuunnitelmaa.
Päätös
Sivistysvaliokunta kävi keskustelun vuoden 2023 talousarvioehdotuksesta ja vuosien 2024–2025 taloussuunnitelmasta sekä investointiehdotuksista. Keskustelun kuluessa esittelijä teki muutetun päätösehdotuksen vuoden 2023 talousarvioehdotuksesta:
Sivistysvaliokunta hyväksyy osaltaan vuoden 2023 talousarvioehdotuksen seuraavalla muutoksella: Valiokunta esittää Vakka-Suomen musiikkiopiston palkkavarauksiin lisättävän 10 000€ (kp 2500, 4003) taiteen perusopetuksen jatkumisen turvaamiseksi ilman merkittäviä toiminnallisia muutoksia. Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin.
Sivistysvaliokunta kävi keskustelun vuosien 2024-2025 taloussuunnitelmasta ja investointiehdotuksista. Keskustelun kuluessa sivistysvaliokunta kiinnitti huomiota Skeittiparkki-investoinnin osalta, että sen sijoittamisessa tulee vielä pohtia mahdollisia vaihtoehtoja. Lisäksi valiokunta täsmensi Pesäpallokentän siirtäminen -investoinnin nimikettä ja se muutettiin Hiekkapinnoitteisen kentän siirtäminen -investoinniksi. Perusteena kentän mahdollisimman monipuolinen harrastuskäyttö.
Investointikeskustelun kuluessa valiokunnan jäsen Henri Aitakari teki esittelijän pohjaehdotuksesta poikkeavan ehdotuksen: Hiekkapinnoitteisen kentän siirtäminen -investointi siirretään vuodelle 2024. Jäsenet Terhi Hemmilä ja Pauliina Haijanen kannattivat esitettyä ehdotusta.
Koska keskustelun kuluessa oli tehty kannatettu muutosehdotus, asiassa oli suoritettava äänestys. Puheenjohtaja määräsi suoritettavaksi äänestyksen siten, että esittelijän pohjaehdotus on "jaa" ja Aitakarin muutettu esitys on "ei". Äänestysesitys ja -menettely hyväksyttiin. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 4 jaa-ääntä ja 5 ei-ääntä. Puheenjohtaja totesi, että sivistysvaliokunta on hyväksynyt Aitakarin esityksen.
Sivistysvaliokunnan keskustelun kuluessa valiokunnan jäsen Juha Kiviö esitti, että Liikuntatoimen huoltoauto -investointiin lisätään 10 000€ määräraha. Kiviön ehdotustusta kannatettiin yksimielisesti.
Sivistysvaliokunta hyväksyy osaltaan vuoden 2023 talousarvioehdotuksen, vuosien 2024–2025 taloussuunnitelman sekä investointiehdotukset edellämainituin muutoksin lähetettäväksi edelleen kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle päätöksentekoa varten, ja puoltaa esitettyä henkilöstösuunnitelmaa.
Merkittiin, että asian käsittelyn aikana asiantuntijoina kuultiin varhaiskasvatusjohtaja Taija Jalosta, sivistystoimen palvelupäällikkö Nestori Mäkelää, lukion rehtori Kimmo Jalosta, vt. kirjastotoimenjohtaja Päivi Salmista, vapaa-aikapäällikkö Emilia Anderssonia sekä Vakka-Suomen musiikkiopiston rehtori Jussi Kaurasta.