Perustelut
Laitilan kaupunginhallitus on hyväksynyt Laitilan kaupungin vuoden 2025 talousarvion ja taloussuunnitelman 2026-2027 kehykset sekä talousarvion laadintaperiaatteet kokouksessaan 17.6.2024 (§ 156).
Vakka-Suomen musiikkiopiston talousarvion lähtökohtana on Laitilan kaupungin strategia sekä valtuuston asettamat strategiset päämäärät. Talousarvio on laadittu siten, että Vakka-Suomen musiikkiopiston oppilaiden tarvitsemat opetuspalvelut voidaan järjestää. Talousarvion tavoitteena on vakaan talouden turvaaminen.
Vakka-Suomen musiikkiopiston talousarvion laadinta on ollut edellisen vuoden tapaan haastava. Uusien oppilaiden määrä on vähentynyt, jolla on vaikutuksensa annettavaan opetustuntimäärään. Lisäksi Laitilan kaupunginhallituksen antama kehys on edelliseen vuoteen verrattuna 98.000 € pienempi. Tämä on ennakoitua suurempi, kuin mihin on osattu varautua. Talousarvion valmisteluvaiheessa tämä muutos on jo pitänyt huomioida, sillä annettu kehys ja osakaskuntien määrärahat eivät kata lukuvuoden 2024-2025 tason henkilöstökustannuksia. On mahdollista, että kalenterivuoden 2025 aikana mahdollisesti henkilöstöresurssia jouduttaneen vähentämään noin yhden henkilötyövuoden verran.
Monitoimijatalo Wintteri valmistuu keväällä 2025 ja Vakka-Suomen musiikkiopiston Uudenkaupungissa annettava opetus siirtyy uusiin tiloihin helmikuun lopussa 2025. Uudet tilat tarkoittavat lisääntyviä vuokrakustannuksia, talousarvion valmisteluvaiheessa arvio on noin 36.800 € enemmän kuin vuonna 2024. Tästä syystä Uudenkaupungin kaupungin maksuosuus kasvaa. Musiikkiopiston eri osakaskunnissa käyttämien tilojen vuokrakustannukset kirjataan Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunnan talousarvioon. Yhteisesti sovitun käytännön mukaisesti, mikäli vuokrakustannukset nousevat jossakin osakaskunnassa, tämä edellyttää vastaavaa lisäystä kyseisen kunnan maksuosuuteen.
Lukukausimaksuja on korotettu viimeksi 1.8.2022 alkaen. Tällä hetkellä ei ole tarkoituksenmukaista korottaa lukukausimaksuja, vaikka lukukausimaksut ovat hyvin kohtuulliset Varsinais-Suomen muihin musiikkiopistoihin nähden, kun yhteiskunnallinen tilanne yleisen kustannustason nousun vuoksi on kotitalouksille haastava. Lukukausimaksujen mahdolliseen korottamiseen tulee palata vuoden 2025 alkupuolella uudelleen.
Opetus- ja kulttuuriministeriö on pääministeri Petteri Orpon hallituksen hallitusohjelman mukaisesti asettanut työryhmän valmistelemaan taiteen perusopetusta koskevan lainsäädännön uudistamista. Ehdotukseen tulee sisältyä myös taiteen perusopetuksen valtionrahoituksen uudistaminen. Keskeinen lähtökohta työryhmän työlle on, että uudistuksen myötä taiteen perusopetuksen saavutettavuus paranee ja toiminnan laatu vahvistuu. Työryhmän toimikausi on 1.3.2024-30.6.2025. Toimeenpano tapahtunee vuoden 2026 aikana. Musiikkiopiston ylläpitäjän ja osakaskuntien tulee valmistautua valtionhallinnon puolelta tuleviin uudistuksiin.
Vakka-Suomen musiikkiopiston osakaskunnat Kustavi, Laitila, Pyhäranta, Taivassalo, Uusikaupunki ja Vehmaa ovat käyneet määrärahakeskusteluja kevään ja kesän 2024 aikana talousarvion valmisteluvaiheessa, joissa osakaskunnat ovat ilmoittaneet kuntaosuuksien suuruudesta. Esityslistan liitteenä arvio kuntien maksuosuuksista vuodelle 2025.
Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunnalle esitettävässä talousarvioehdotuksessa vuodelle 2025 annettavan opetuksen kokonaistuntimäärä on 383 opetusviikkotuntia, yhteensä koko lukuvuosi 13 405 (vuoden 2024 suunnitelma 372 opetusviikkotuntia, yhteensä 13 020 tuntia). Vakka-Suomen musiikkiopiston talousarvioehdotuksessa toimintamenoja esitetään yhteensä 1 286 224 €, josta avoimen osaston toimintamenoja on 877 €. Toimintamenoihin on laskuttu mukaan myös arvio kustannuslaskennallisista menoista. Toimintatuloja esitetään yhteensä 466 382 €, josta avoimen osaston toimintatuloja on yhteensä 900 €.
Esityslistan liitteenä talousarvioehdotus ja Vakka-Suomen musiikkiopiston strategiset päämäärät ja toiminnan tavoitteet.
Päätöksenton peruste
Laitilan kaupungin hallintosääntö 33 §
Ehdotus
Esittelijä
-
Jussi Kauranen, Vakka-Suomen musiikkiopiston rehtori, jussi.kauranen@laitila.fi
Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunta hyväksyy liitteenä olevan vuoden 2025 talousarvioehdotuksen, Vakka-Suomen musiikkiopiston strategiset päämäärät ja tehtävän tavoitteet.
Päätös
Ehdotuksen mukaan.
Merkittiin pöytäkirjaan, että kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Kuusisto, kaupunginhallituksen edustaja Pauliina Haijanen ja opettajakunnan edustaja Leena Anto poistuivat kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen.