Perustelut
Viranhaltijoiden on kuukausittain seurattava määrärahojensa toteutumista ja raportoitava siitä johtokuntaa vähintään neljännesvuosittain. Raportointiaikataulun mukaiset raportit toimitetaan tiedoksi johtokunnalle ja Laitilan kaupunginhallitukselle. Laitilan kaupunginvaltuustolle toimitetaan osavuosikatsaus neljännesvuosittain (31.3, 30.6, 30.9. ja 31.12. tilanteista).
Liitteenä Vakka-Suomen musiikkiopiston talousraportti ajalta 1-6/2024, taloudellisten tavoitteiden toteumaraportti talousarvioon verraten sekä toiminnallisten tavoitteiden toteumaraportti.
Vakka-Suomen musiikkiopiston talous toteutuu suunnitelman mukaisesti niin toimintamenojen kuin -tuottojen osalta. Henkilöstökulut ovat toteutuneet 46,4% (laskennallinen arvio 47,2%) ja muiden kulujen osalta 48,3% (laskennallinen arvio 50,0%). Toimintatuotot toteutuneet suunnitellusti 51,9%.
Ehdotus
Esittelijä
-
Jussi Kauranen, Vakka-Suomen musiikkiopiston rehtori, jussi.kauranen@laitila.fi
Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunta merkitsee musiikkiopiston osavuosikatsauksen (1-6/2024) ajalta 1.1.-30.6.2024 tiedoksi ja lähettää sen edelleen tiedoksi Laitilan kaupunginhallitukselle ja edelleen Laitilan kaupunginvaltuustolle.
Päätös
Ehdotuksen mukaan.
Merkittiin pöytäkirjaan, että varajäsen Pia Lahtinen saapui tämän pykälän käsittelyn aikana.