Perustelut
Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 9.12.2024/§ 71 hyväksynyt vuoden 2025 talousarvion ja taloussuunnitelman vuosille 2025-2027.
Hallintosäännön 84 §:n mukaan valtuusto hyväksyy talousarviossa toimielimelle sitovat tehtäväkohtaiset toiminnan ja talouden tavoitteet sekä niiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet.
Hallintosäännön 85 §:n mukaisesti kaupunginhallitus, valiokunnat, lautakunnat ja johtokunnat hyväksyvät omat talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmansa. Toimielin voi siirtää käyttösuunnitelman valmistelua koskevaa toimivaltaa alaisilleen viranhaltijalle.
Hallintosäännön 87 §:n mukaan talousarviosta päättäessä valtuusto määrittelee, mitkä ovat valtuuston sitovina hyväksymät toiminnan tavoitteet. Valtuusto antaa talousarvion noudattamista koskevat määräykset siitä, miten talousarvio ja sen perustelut sitovat kaupungin viranomaisia.
Sivistystoimen tehtäväalueet ja niiden käyttötaloussuunnitelmat vuodelle 2025 ovat seuraavat:
| |
bruttomärärahat
(menot) |
tuloarviot
(tulot) |
nettomenot
(netto) |
| 26 SIVISTYSTOIMENHALLINTO |
259 050 |
10 052 |
269 102 |
| 27 VARHAISKASVATUS |
6 193 873 |
463 916 |
6 657 789 |
| 28 PERUSOPETUS |
14 106 131 |
852 825 |
14 958 956 |
| 29 LUKIO-OPETUS |
1 363 171 |
25 575 |
1 388 746 |
| 35 KIRJASTOTOIMI |
711 099 |
28 234 |
739 333 |
| 36 KULTTUURITOIMI |
414 376 |
16 144 |
430 520 |
| 38 NUORISOTOIMI |
463 909 |
141 374 |
605 283 |
| 39 LIIKUNTATOIMI |
1 962 146 |
137 863 |
2 100 009 |
| 40 VAKKA-SUOMEN KANSALAISOPISTO |
1 593 627 |
714 410 |
2 308 037 |
| 41 VAKKA-SUOMEN MUSIIKKIOPISTO |
1 211 528 |
466 382 |
1 677 910 |
Kaupunginvaltuuston toimielinten hankeryhmälle tai hankkeelle hyväksymät menot ja tulot ovat sitovia ja niitä voidaan muuttaa vain valtuuston päätöksellä. Hankkeen euromääräisellä rajalla tarkoitetaan hankkeen kokonaiskustannuksia, ei ao. talousarviovuoden määrärahaa. Valtuuston sitovin perusteluin hyväksymiä määrärahoja tms. ei saa käyttää ilman valtuuston päätöstä muuhun tarkoitukseen, eikä määrärahaa voi ylittää ilman valtuuston päätöstä. Pysyvien vastaavien omaisuushankinnan arvonlisäveroton euroraja on 10 000 €. Tätä pienemmät yksittäiset hankinnat tulee hankkia käyttötalouden määrärahoilla.
Tehtäväalueille on taloudellisten tavoitteiden lisäksi asetettu sitovia strategisia tavoitteita. Tavoitteiden toteutumista seurataan ja niistä raportoidaan osavuosikatsausten yhteydessä valtuustolle, kaupunginhallitukselle ja tarkastuslautakunnalle.
Sivistysvaliokunnan käyttösuunnitelma on tehty talousarvion valmistelun yhteydessä jakamalla määrärahat ja tuloarviot eri tehtäväalueille ja kustannuspaikoille. Sivistystoimen hallinnon osalta sivistysjohtaja tekee tehtävän käyttösuunnitelman. Perusopetuksen osalta sivistysjohtaja tekee tehtävän käyttösuunnitelman ja koulujen rehtorit tekevät määrärahojen käyttösuunnitelman oman koulunsa osalta. Varhaiskasvatuspäällikkö tekee varhaiskasvatuksen osalta määrärahojen käyttösuunnitelman ja päiväkodinjohtajat tekevät käyttösuunnitelman oman päiväkotinsa osalta. Lukion rehtori tekee lukio-opetuksen määrärahojen käyttösuunnitelman. Kirjastotoimenjohtaja, kulttuuripäällikkö, nuorisopäällikkö ja vapaa-aikapäällikkö sekä Vakka-Suomen kansalaisopiston ja Vakka-Suomen musiikkiopiston rehtorit tekevät kukin oman tehtävänsä käyttösuunnitelman.
Lauta- ja valiokunnan sekä muun viranomaisen on vuosittain määrättävä henkilöt, jotka sen puolesta hyväksyvät tositteet, jollei hyväksyjää ole määrätty ohje- tai johtosäännössä. Voimassa olevassa hallintosäännössä ei ole määräyksiä siitä, kuka viranhaltija hyväksyy valiokunnan, lautakunnan tai muun viranomaisen puolesta tositteet.
Hyväksyjän on tarkastettava, että tosite on muodollisesti ja asiallisesti oikea, tavara, työsuoritus tai muu palvelus on merkitty vastaanotetuksi, tositteessa on oikea tilimerkintä ja että menon suorittamiseen on käytettävissä määräraha.
Sivistysvaliokunnan vuoden 2025 osalta menotositteiden hyväksyjät tulosalueittain ovat seuraavat:
| 26 |
sivistystoimenhallinto |
sivistysjohtaja |
| 27 |
varhaiskasvatus |
varhaiskasvatuspäällikkö,
varalla sivistysjohtaja |
| 28 |
perusopetus erittely alla: |
|
| |
2009 Kotikuntakorvaukset |
sivistysjohtaja |
| |
2030 Kappelimäen koulu
2034 Erityisen tuen opetus
2035 Toimela
2120 Yhteiset opettajat
2133 Valmistava opetus |
Kappelimäen koulun rehtori,
varalla Kappelimäen koulun apulaisrehtori |
| |
2131 Aamu- ja iltapäivätoiminta |
Kappelimäen koulun apulaisrehtori,
varalla Kappelimäen koulun rehtori |
| |
2040 Kodjalan koulu
2090 Soukaisten koulu
2100 Suontaan koulu
2110 Untamalan koulu |
Laitilan kyläkoulun rehtori,
varalla sivistysjohtaja |
| |
2060 Hankkeet perusopetus
2130 Koulut yhteisesti |
sivistysjohtaja |
| |
2150 Varppeen koulu
2153 Varppeen koulu / erityisopetus |
Varppeen koulun rehtori,
varalla sivistysjohtaja |
| 29 |
Lukio-opetus |
lukion rehtori, varalla sivistysjohtaja |
| 35 |
Kirjastotoimi |
kirjastotoimenjohtaja, varalla sivistysjohtaja |
| 36 |
Kulttuuritoimi |
kulttuuripäällikkö, varalla sivistysjohtaja |
| 38 |
Nuorisotoimi |
nuorisopäällikkö, varalla sivistysjohtaja |
| 39 |
Liikuntatoimi |
vapaa-aikapäällikkö, varalla sivistysjohtaja |
| 40 |
Vakka-Suomen kansalaisopisto |
Vakka-Suomen kansalaisopiston rehtori,
varalla sivistysjohtaja |
| 41 |
Vakka-Suomen musiikkiopisto |
Vakka-Suomen musiikkiopiston rehtori,
varalla sivistysjohtaja |
Sivistysjohtajalla on hyväksymisoikeus kaikkiin toimialan tositteisiin. Sivistystoimen investointien menotositteiden hyväksynnän tekee sivistysjohtaja.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Susanne Laaksonen, sivistysjohtaja, susanne.laaksonen@laitila.fi
1. Sivistysvaliokunta hyväksyy vuoden 2025 käyttötaloussuunnitelman sekä taloussuunnitelman vuosille 2025-2027.
2. Sivistysvaliokunta hyväksyy menotositteiden hyväksyjät tulosalueittain ehdotuksen mukaisesti.