Perustelut
Viranhaltijoiden on kuukausittain seurattava määrärahojensa toteutumista ja raportoitava siitä valiokuntaan tai lautakuntaan vähintään neljännesvuosittain. Raportointiaikataulun mukaiset raportit toimitetaan tiedoksi valiokunnille, lautakunnille ja kaupunginhallitukselle. Valtuustolle toimitetaan osavuosikatsaus neljännesvuosittain (31.3, 30.6, 30.9. ja 31.12. tilanteista).
Liitteenä talousraportti sivistysvaliokunnan 1-6/2024 kokonaisuudesta, taloudellisten tavoitteiden toteumaraportti tehtävittäin talousarvioon verraten sekä toiminnallisten tavoitteiden toteumaraportit.
Sivistysvaliokunnan tasolla kokonaisuus talouden osalta toisen vuosineljänneksen jälkeen on tasapainossa. Toimintakulujen osalta talousarvio on toteutunut suunnitellusti, toteuman ollessa 47%. Toimintatuotot ovat ylittyneet jaksotettujen hankkeiden sekä avustusten osalta onnistuneiden hankerahoitushakujen johdosta. Toteuma toimintatuottojen osalta on 73%.
Ehdotus
Esittelijä
-
Susanne Laaksonen, sivistysjohtaja, susanne.laaksonen@laitila.fi
Sivistysvaliokunta merkitsee sivistystoimen osavuosikatsauksen (1-6/2024) ajalta 1.1.-30.6.2024 tiedoksi ja lähettää sen edelleen tiedoksi kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.