Perustelut
Laitilan kaupungin talouden toteutumasta raportoidaan osavuosikatsauksina kaupunginvaltuustolle neljännesvuosittain. Viranhaltijoiden on kuukausittain seurattava määrärahojensa toteutumista ja raportoitava siitä valiokuntaan tai lautakuntaan. Raportointiaikataulun mukaiset raportit toimitetaan tiedoksi valiokunnille tai lautakunnille.
Talouspalvelut toimittaa koko kaupunkia koskevat talouden toteutumaraportit kuukausittain tiedoksi kaupunginhallitukselle.
Valtuustolle toimitetaan osavuosikatsaus neljännesvuosittain 31.3., 30.6, 30.9. ja 31.12. tilanteista. Vuoden 2021 alun raporttien tekeminen raportointiohjelmilla ei ole ollut mahdollista, jolloin seurantaa on toteutettu kirjanpidon Intime-raporttien avulla. Liitteenä talousraportti sivistystoimialan tehtävistä ja kokonaisuudesta sekä toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteumaraportti tehtävittäin talousarvioon verraten.
Kokonaisuus talouden osalta on hallinnassa. Tuloja on kertynyt arvioitua enemmän johtuen mm. valtionavustuksista. Menot ovat pysyneet arvioidussa raamissa kokonaisuutena. Toiminnallisten tavoitteiden osalta edetään suunnitellusti, mutta joitakin osuuksia mm. kokoontumis- ja muut pandemiarajoitukset ovat rajoittaneet.
Ehdotus
Esittelijä
-
Nestori Mäkelä, sivistystoimen palvelupäällikkö, nestori.makela@laitila.fi
Valiokunta merkitsee sivistystoimen osavuosikatsauksen 1-3/2021 (1.1.-31.3.2021) tiedoksi ja lähettää sen edelleen kaupunginhallitukselle.
Päätös
Päätetty esityksen mukaisesti.