Perustelut
Kaupunginhallitus on hyväksynyt tehtäväkohtaisesti kehykset vuoden 2024 talousarviolle ja vuosien 2025–2026 taloussuunnitelmalle. Kehyksen lähtökohtana on ollut kaupungin strategia ja valtuuston asettamat strategiset päämäärät sekä talousarviovuoden 2023 ja tilinpäätöksen 2022 luvut.
Kaupunginhallitus on antanut vuoden 2024 talousarviolle kehykset kokouksessaan 19.6.2023/§ 152. Sivistysvaliokunnan ehdotus vuodelle 2024 toimintatuottomäärärahaksi on 1 597 674. Tuotot ovat 217 384 euroa arvioitua vähemmän annettuun kehykseen verraten. Tuottojen arvioitu kehyksen alitus johtuu varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen vähentymisenä, vapaa-aikapalveluiden pääsymaksujen ja myyntituottojen realistisempana budjetointina sekä lukiokoulutuksen hankerahoituksen päättymisenä.
Sivistysvaliokunnan ehdotus vuodelle 2024 toimintakulujen määrärahaksi on 25 745 689 euroa. Toimintakulut ovat 216 890 euroa vähemmän annettuun kehykseen verraten. Menokehyksen alitus johtuu varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen henkilöstökulujen tarkennetusta tarkastelusta. Kehysvaiheessa on henkilöstökulujen laskentaprosessissa ollut joitakin epäselvyyksiä, jotka on talousarvion laadintavaiheessa oikaistu.
Sivistystoimeen ei esitetä vuodelle 2024 kustannusvaikutukseltaan oleellisia henkilöstömuutoksia. Oheismateriaalina olevissa henkilöstökorteissa on talousarviovalmistelussa huomioitu joidenkin resurssien jatkuminen määräaikaisesti ja tarveperusteisesti lainmukaisten ja välttämättömien palveluiden järjestämiseksi. Resurssit on varattu jo kehysvaiheessa talousarvioon.
Liitteenä ovat sivstysvaliokunnan talousarvioehdotus vuodelle 2024 ja taloussuunnitelmavuosille 2025-2026, sisältäen strategiset päämärät ja tehtävien tavoitteet, investointiosan ehdotus sekä toiminnan tunnusluvut.
Ehdotus
Esittelijä
-
Susanne Laaksonen, sivistysjohtaja, susanne.laaksonen@laitila.fi
Sivistysvaliokunta hyväksyy osaltaan vuoden 2024 talousarvioehdotuksen sekä vuosien 2025–2026 taloussuunnitelman, investointiehdotukset ja toiminnan tunnusluvut lähetettäväksi edelleen kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle päätöksentekoa varten.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Merkittiin, että asian käsittelyn aikana asiantuntijoina kokouksessa kuultiin sivistystoimen tehtäväväaluevastaavia sekä sivistystoimen palvelupäällikköä.