Kaupunginhallitus, kokous 16.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 143 Teknisen toimen vuoden 2022 investointiohjelman päivitys

LAIDno-2022-404

Aikaisempi käsittely

Tekninen valiokunta, 27.4.2022

Valmistelija

Mika Raula, Tekninen johtaja, mika.raula@laitila.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuusto on 13.12.2021 / § 127 hyväksynyt investointiosan vuodelle 2022 ja taloussuunnitelmavuosille 2023- 2025. Yleisen kustannustason nousu on ollut huomattavaa vuoden 2021 ja alkuvuoden 2022 aikana. Kustannusten nousun oletetaan jatkuvan edelleen kuluvan vuoden aikana, tämä on tuonut kaupungille paineita tarkastella investointeja uudelleen. Kaupungin johtoryhmässä on käsitelty vuoden 2022 investointiosaa ja todettu, että toimialat käyvät sisäistä sekä toimialat ylittävää keskustelua ja valmistelevat päätöksentekoon uuden investointiosan, jossa investointeja priorisoidaan ja osa investoinneista siirretään seuraaville suunnitelmavuosille. Toisaalta varaudutaan hankkeiden toteutuksiin varauksia korottamalla.

Teknisen toimen osalta esitetään talousarvion investointiosaan seuraavia muutoksia:

- Varppeen lähiliikuntapaikka, siirto kahdella vuodella eteenpäin

- Urheilutalon peruskorjaus, 100 000 €:n siirto vuodella, tälle vuodelle jää 60 000 €

- Varppeen koulun salin katto, siirto vuodella eteenpäin

- Kappelimäen koulun lukitusjärjestelmän uusiminen, siirto vuodella eteenpäin

- Mustajärven sauna, siirto vuodella eteenpäin, jää 10 000 €

- Hallitien ja -polun rakentaminen, siirto vuodella eteenpäin, jää 20 000 €

- Vihtorinkadun kunnostus, siirto vuodella eteenpäin

- Winnovan rakennusten peruskorjaukset, lisäys 65 000 €

- Kasitien yrityskeskus, lisäys 120 000 €

- Laessaaren viemäriverkon rakentaminen, lisäys 20 000 €

Investointilistaan esitettyjen muutosten kustannusvaikutus on kaikkien investointien osalta vähennystä 597 000 €. Näin ollen investointien kokonaisarvio vuodelle 2022 on yhteensä 4 849 281 €. Päivitetty investointilista on esityslistan liitteenä.

 

 

Ehdotus

Esittelijä

Mika Raula, Tekninen johtaja, mika.raula@laitila.fi

Tekninen valiokunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen -valtuustolle, että se hyväksyy esitetyt muutokset vuoden 2022 talousarvioon. 

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Mika Raula, Tekninen johtaja, mika.raula@laitila.fi

Perustelut

-

Ehdotus

Esittelijä

  • Lauri Kattelus, Kaupunginjohtaja, lauri.kattelus@laitila.fi

Kaupunginhallitus esittää edelleen kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy teknisen valiokunnan esittämät muutokset vuoden 2022 talousarvioon.

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi teknisen valiokunnan ehdotuksen sillä poikkeuksella, että Hallitien ja -polun aloitusta ei siirretä ja tarvittavat määrärahat katetaan Kaaritien ja Matovuorentien rakentamiseen varatuista säästyvistä määrärahoista (60 000 €).

Merkittiin pöytäkirjaan, että asiantuntijana läsnä asian käsittelyn ajan oli tekninen johtaja Mika Raula.

Oheismateriaali

Investoinnit TA22 Karsittu14042022.pdf (pdf, 232 kt)

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa kuntalain 136 §:n mukaan tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.