Perustelut
Tekninen toimi on laatinut teknisen valiokunnan käyttötalousosan ja investointiosan talousarvioehdotuksen vuodelle 2027.
Teknisen valiokunnan talousarvio on laadittu pääosin kaupunginhallituksen kesäkuussa päättämän kehyksen mukaisesti. Teknisen hallinnon tulot ovat epävarmalla pohjalla, koska tonttimyynnin ennustetaan jäävän vähäiseksi. Liikenneväylät ja alueet tulo- ja menopuoli alittavat annetut raamit. Kiinteistöt tehtäväalueen menot ja tulot alittavat raamin. Kiinteistöjen osalta muutokset yhtiöittämisvelvotteiden kautta luovat epävarmuustekijöitä. Vesihuoltolaitoksen tulot ovat raamien mukaiset. Menot ylittävät raamin. Kuluja tulevat nostamaan merkittävästi Pohjoiskulman vesiosuuskunnan verkoston hankintaan liittyvät kulut sekä Vakka-Suomen Veden jäteveden käsittelyhintaan tekemä merkittävä korotus. Myös veden kulutuksen väheneminen näkyy tuloissa. Tulevalle vuodelle esitetään hinnan korotuksia
Tehdyt toimenpiteet tulevat vaikuttamaan teknisen toimen toimintaan ja palvelutasoon. Vesihuoltopäällikön virka on täytetty nyt kokoaikaisesti, mikä tulee näkymään vesihuollon toiminnan normalisoitumisena. Kunnossapidosta poistui 2025 kolmen hengen työpanos ja lähes kaikki kunnossapito hankitaan ostopalveluna. Liikuntatoimen työntekijät siirrettiin teknisen toimen alaisuuteen elokuun alusta 2025. Ennen siirtoa tästä henkilöstöstä vähennettiin 1/2:n henkilötyövuoden työpanos. Suunniteltuna säästötoimenpiteenä sihteeripalveluista tullaan vähentämään yksi henkilö. Tämän muutoksen käytännön toteutusta ei ole vielä mietitty.
Investoinneista merkittävin tulee olemaan valmistuva urheilutalon peruskorjaus. Verkostojen perusparannuksia esitetään jatkettaviksi henkilöstöresurssien lisäysten myötä. Investointitasoa esitetään pidettäväksi ensi vuonna kohtuullisena, mutta suunnitelmavuosille investointipaineet ovat kovat.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Mika Raula, tekninen johtaja, mika.raula@laitila.fi
Tekninen valiokunta hyväksyy ja esittää edelleen kaupunginhallitukselle teknisen toimen vuoden 2027 talousarvion käyttötalous- ja investointiosan sekä osaltaan investointiohjelman vastaaville vuosille.