Perustelut
Viranhaltijoiden on kuukausittain seurattava määrärahojensa toteutumista ja raportoitava siitä valiokuntaan tai lautakuntaan vähintään neljännesvuosittain. Raportointiaikataulun mukaiset raportit toimitetaan tiedoksi valiokunnille, lautakunnille ja kaupunginhallitukselle. Valtuustolle toimitetaan osavuosikatsaus neljännesvuosittain.
Liitteenä on osavuosikatsaus teknisen toimialan osuudesta 1-6/2026, jossa on selitetty poikkeamat talousarvion toteumassa tehtäväalueittain.
Teknisen valiokunnan tasolla talousarvion toimintakulut ovat toteutuneet ensimmäisellä vuosineljänneksellä lähes suunnitellusti, toteuman ollessa 54,7%. Toimintatuottojen toteuma osuus on 46,4 %.
Teknisen hallinnon tuotot keskittyvät loppuvuoteen puukauppojen yhteydessä. Metsistä saatavat tuotot muodostavat tuloista merkittävimmän osan ja näistä saatavia tuloja ei alkuvuonna ole ollut. Tämä tulee korjaantumaan vuoden aikana.
Liikenneväylät ja alueet tehtäväalueen osalta toimintakuluista säästyi merkittävä määrä talvikunnossapidosta, mikä johtui vähälumisesta talvesta. Kesäaikana yleisten alueiden hoitoon on panostettu aiempaa enemmän.
Jätehuollon tuotot muodostuvat perusmaksuista, mitkä peritään loppuvuonna.
Kiinteistöjen kulujen ylitys johtuu pääosin siitä, ettei paloasemaa, terveyskeskusta ja terveystaloa ole myyty vuodenvaihteeseen mennessä. Näihin esitettyjä määrärahoja ei vielä näy 1-6 toteumissa.
Vesihuollon toteumapoikkeamat johtuvat laskutuksesta, mikä toteutuu jälkijättöisesti sekä Vakka-Suomen Vesi Oy:n hintojen korotuksista.
Investointien osalta toteuma on 46 % ja vesihuoltolaitoksen erikseen 16%. Vesihuoltolaitoksen hankkeiden toteutuksia toteutumatta merkittävästi, eikä niitä saada toteutettua tänä vuonna.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Mika Raula, tekninen johtaja, mika.raula@laitila.fi
Tekninen valiokunta merkitsee teknisen toimen osavuosikatsauksen (1-6/2026) ajalta 1.1.-30.6.2026 tiedoksi ja lähettää sen edelleen tiedoksi kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle.