Perustelut
Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 8.12.2025/§ 106 hyväksynyt vuoden 2026 talousarvion ja taloussuunnitelman vuosille 2026-2028.
Hallintosäännön 84 §:n mukaan valtuusto hyväksyy talousarviossa toimielimelle sitovat tehtäväkohtaiset toiminnan ja talouden tavoitteet sekä niiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet.Hallintosäännön 85 §:n mukaisesti kaupunginhallitus, valiokunnat, lautakunnat ja johtokunnat hyväksyvät omat talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmansa. Toimielin voi siirtää käyttösuunnitelman valmistelua koskevaa toimivaltaa alaisilleen viranhaltijalle.
Hallintosäännön 87 §:n mukaan talousarviosta päättäessä valtuusto määrittelee, mitkä ovat valtuuston sitovina hyväksymät toiminnan tavoitteet. Valtuusto antaa talousarvion noudattamista koskevat määräykset siitä, miten talousarvio ja sen perustelut sitovat kaupungin viranomaisia.
Sivistystoimen tehtäväalueet ja niiden käyttötaloussuunnitelmat vuodelle 2026 ovat seuraavat:
| tehtävä |
tuloarviot |
bruttomäärärahat |
nettomenot |
| 26 Sivistystoimen hallinto |
10 798 |
- 257 410 |
- 246 612 |
| 27 Varhaiskasvatus |
395 265 |
- 5 705 390 |
- 5 310 125 |
| 28 Perusopetus |
653 212 |
- 13 873 000 |
- 13 219 788 |
| 29 Lukio-opetus |
9 334 |
- 1 410 626 |
- 1 401 292 |
| 35 Kirjastotoimi |
132 420 |
- 739 511 |
- 607 091 |
| 36 Kulttuuritoimi |
15 083 |
- 424 103 |
- 409 020 |
| 38 Nuorisotoimi |
49 940 |
- 411 889 |
- 361 949 |
| 39 Liikuntatoimi |
110 672 |
- 1 582 591 |
- 1 471 919 |
| 40 Vakka-Suomen kansalaisopisto |
747 533 |
- 1 460 612 |
- 713 079 |
| 41 Vakka-Suomen musiikkiopisto |
447 048 |
- 1 224 002 |
- 776 954 |
Valtuuston sitovin perusteluin hyväksymiä määrärahoja tms. ei saa käyttää ilman valtuuston päätöstä muuhun tarkoitukseen, eikä määrärahaa voi ylittää ilman valtuuston päätöstä. Pysyvien vastaavien omaisuushankinnan arvonlisäveroton euroraja on 10 000 €. Tätä pienemmät yksittäiset hankinnat tulee hankkia käyttötalouden määrärahoilla.
Tehtäväalueille on taloudellisten tavoitteiden lisäksi asetettu sitovia strategisia tavoitteita. Tavoitteiden toteutumista seurataan ja niistä raportoidaan osavuosikatsausten yhteydessä valtuustolle, kaupunginhallitukselle ja tarkastuslautakunnalle.
Sivistysvaliokunnan käyttösuunnitelma on tehty talousarvion valmistelun yhteydessä jakamalla määrärahat ja tuloarviot eri tehtäväalueille ja kustannuspaikoille. Sivistystoimen hallinnon osalta sivistysjohtaja tekee tehtävän käyttösuunnitelman. Perusopetuksen osalta sivistysjohtaja tekee tehtävän käyttösuunnitelman ja koulujen rehtorit tekevät määrärahojen käyttösuunnitelman oman koulunsa osalta. Varhaiskasvatuspäällikkö tekee varhaiskasvatuksen osalta määrärahojen käyttösuunnitelman ja päiväkodinjohtajat tekevät käyttösuunnitelman oman päiväkotinsa osalta. Lukion rehtori tekee lukio-opetuksen määrärahojen käyttösuunnitelman. Kirjastotoimenjohtaja, kulttuuripäällikkö, nuorisopäällikkö ja vapaa-aikapäällikkö sekä Vakka-Suomen kansalaisopiston ja Vakka-Suomen musiikkiopiston rehtorit tekevät kukin oman tehtävänsä käyttösuunnitelman.
Lauta- ja valiokunnan sekä muun viranomaisen on vuosittain määrättävä henkilöt, jotka sen puolesta hyväksyvät tositteet, jollei hyväksyjää ole määrätty ohje- tai johtosäännössä. Voimassa olevassa hallintosäännössä ei ole määräyksiä siitä, kuka viranhaltija hyväksyy valiokunnan, lautakunnan tai muun viranomaisen puolesta tositteet.
Sivistysvaliokunnan vuoden 2026 osalta menotositteiden hyväksyjät tulosalueittain ovat seuraavat:
|
26
|
sivistystoimen hallinto |
sivistysjohtaja |
| 27 |
varhaiskasvatus |
varhaiskasvatuspäällikkö, varalla sivistysjohtaja |
| 28 |
perusopetus, erittely alla: |
|
| |
2030 Kappelimäen koulu
2034 erityisen tuen opetus
2035 Toimela
2133 Valmistava opetus
|
Kappelimäen koulun rehtori,
varalla Kappelimäen koulun apulaisrehtori |
| |
2131 Aamu- ja iltapäivätoiminta |
Kappelimäen koulun apulaisrehtori,
varalla Kappelimäen koulun rehtori |
| |
2040 Kodjalan koulu
2090 Soukaisten koulu
2100 Suontaan koulu
2110 Untamalan koulu |
Laitilan kyläkoulun rehtori,
varalla sivistysjohtaja |
| |
2060 Hankkeet perusopetus
2130 Koulut yhteisesti |
sivistysjohtaja |
| |
2150 Varppeen koulu
2153 Varppeen koulu / erityisopetus |
Varppeen koulun rehtori,
varalla sivistysjohtaja |
| 29 |
Lukio-opetus |
lukion rehtori, varalla sivistysjohtaja |
| 35 |
Kirjastotoimi |
kirjastotoimenjohtaja, varalla sivistysjohtaja |
| 36 |
Kulttuuritoimi |
kulttuuripäällikkö, varalla sivistysjohtaja |
| 38 |
Nuorisotoimi |
sivistysjohtaja |
| 39 |
Liikuntatoimi |
sivistysjohtaja |
| 40 |
Vakka-Suomen kansalaisopisto |
Vakka-Suomen kansalaisopiston rehtori,
varalla sivistysjohtaja |
| 41 |
Vakka-Suomen musiikkiopisto |
Vakka-Suomen musiikkiopiston rehtori,
varalla sivistysjohtaja |
Sivistysjohtajalla on hyväksymisoikeus kaikkiin toimialan tositteisiin. Sivistystoimen investointien menotositteiden hyväksynnän tekee sivistysjohtaja. Taloussuunnitelman investointiosa vuosille 2026-2028 on liitteenä.
Ehdotus
Esittelijä
-
Susanne Laaksonen, sivistysjohtaja, susanne.laaksonen@laitila.fi
1. Sivistysvaliokunta hyväksyy vuoden 2026 käyttötaloussuunnitelman sekä taloussuunnitelman investointiosan vuosille 2026-2028.
2. Sivistysvaliokunta hyväksyy menotositteiden hyväksyjät tulosalueittain ehdotuksen mukaisesti.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.