Perustelut
Viranhaltijoiden on kuukausittain seurattava määrärahojensa toteutumista ja raportoitava siitä valiokuntaan tai lautakuntaan vähintään neljännesvuosittain. Raportointiaikataulun mukaiset raportit toimitetaan tiedoksi valiokunnille, lautakunnille ja kaupunginhallitukselle. Valtuustolle toimitetaan osavuosikatsaus neljännesvuosittain (31.3, 30.6, 30.9. ja 31.12. tilanteista).
Liitteenä on talousraportti sivistystoimialan 1-9/2025 kokonaisuudesta.
Sivistysvaliokunnan tasolla talouden kokonaisuus näyttäytyy kolmannen vuosineljänneksen jälkeen poikkeavan arvioidusta. Sekä toimintatuotot että toimintakulut ovat toteutuneet arviotua pienempinä. Toimintatuottojen toteuma on 67% ja toimintakulujen toteuma 71%. Talousarvion poikkeamat on selvitetty liitteenä olevassa talousraportissa.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Susanne Laaksonen, sivistysjohtaja, susanne.laaksonen@laitila.fi
Sivistysvaliokunta merkitsee tiedoksi sivistystoimen osavuosikatsauksen (1-9/2025) ajalta 1.1.-30.9.2025.