Perustelut
Tekninen toimi on laatinut teknisen valiokunnan käyttötalousosan ja investointiosan talousarvioehdotuksen vuodelle 2026 ja taloussuunnitelman vuosille 2027- 2028.
Teknisen valiokunnan talousarvio on laadittu pääosin kaupunginhallituksen kesäkuussa päättämän kehyksen mukaisesti. Teknisen hallinnon tulot jäävät alle kehysten, koska tonttimyynnin ennustetaan jäävän arvioitua vähäisemmäksi. Vastaavasti kuluja on pienennetty. Liikenneväylät ja alueet tulo- ja menopuoli alittavat annetut raamit. Kiinteistöt tehtäväalueen menot poikkeavat positiiviseen suuntaan. Tuotot jäävät alle raamin johtuen vuokratulojen pienenemisistä. Vesihuoltolaitoksen tulot ja menot jäävät raameista, huolimatta viime vuoden hintojen korotuksista. Kuluja tulevat nostamaan merkittävästi Pohjoiskulman vesiosuuskunnan verkoston hankintaan liittyvät kulut sekä Vakka-Suomen Veden jäteveden käsittelyhintaan tekemä merkittävä korotus. Myös veden kulutuksen väheneminen näkyy tuloissa.
Säästötoimet tulevat vaikuttamaan teknisen toimen toimintaan ja palvelutasoon. Vesihuoltopäällikön virka on täytetty, mutta sen työpanoksesta myydään Mynämäen kunnalle 50%. Kunnossapidosta poistui 2025 kolmen hengen työpanos ja kaikki kunnossapito tullaan hankkimaan ostopalveluna. Liikuntatoimen työntekijät siirrettiin teknisen toimen alaisuuteen elokuun alusta 2025. Ennen siirtoa tästä henkilöstöstä vähennettiin 1/2:n henkilötyövuoden työpanos. Säästötoimenpiteenä sihteeripalveluista tullaan vähentämään yksi henkilö. Tämän muutoksen käytännön toteutusta ei ole vielä mietitty ja se saattaa tulla toteutumaan vasta suunnitelmavuosina.
Investoinneista merkittävimmät esitykset tulevat olemaan Varppeen koulun julkisivukorjaukset sekä urheilutalon peruskorjaus. Verkostojen perusparannuksia esitetään jatkettaviksi edelleen merkittävästi huolimatta resurssivähennyksistä. Investointitasoa esitetään pidettäväksi ensi vuonna kohtuullisena, mutta suunnitelmavuosille investointipaineet ovat kovat.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Mika Raula, tekninen johtaja, mika.raula@laitila.fi
Tekninen valiokunta hyväksyy ja esittää edelleen kaupunginhallitukselle teknisen toimen vuoden 2026 talousarvion käyttötalous- ja investointiosan taloussuunnitelman vuosille 2027- 2028 sekä osaltaan investointiohjelman vastaaville vuosille.