Perustelut
Sähköisen pitkäaikaistaltointiohjelman (DataCycle 365) käyttöönotto on venynyt ennakoitua pidemmälle. Sille ei ole varattu määrärahoja investointiosaan vuodelle 2025. Edelleen joidenkin rajapintojen kustannukset ovat etukäteistietoa suuremmat, joten määrärahaa anotaan 10 000 euroa enemmän kuin mitä alkuperäisessä investointimäärärahavarauksessa oli arvioitu tarvittavan.
Laessaaren kunnallistekniikan rakentamisen viimeistelytyöt viivästyivät viime vuoden osalta resurssipulan johdosta ja 120 000 € määrärahaa ei käytetty. Alueen tekemättä jääneet työt on tarkoitus toteuttaa kevään ja alkukesän aikana.
Samppanummen katujen peruskorjausta ei kyetty toteuttamaan suuunnitellusti ja 300 000 € määräraha jäi viime vuonna käyttämättä. Samppanummen kunnostamattomista kaduista laadittiin viime vuoden lopulla suunnitelmat ja kustannusarviot. Kustannuksiksi arvioitiin yli 1,2 milj. euroa. Tekninen toimi on nyt kilpailuttanut hankkeen siten, että olisi mahdollista toteuttaa kunnostustoimenpiteet kokonaisuudessaankin, urakkahinnan ollessa noin 650 000 €. Tällöin lisämäärärahan tarve olisi viime vuonna käyttämättä jääneen 300 000 €:n lisäksi 200 000 € eli yhteensä 500 000 €.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Lauri Kattelus, kaupunginjohtaja, lauri.kattelus@laitila.fi
Kaupunginhallitus esittää edelleen kaupunginvaltuustolle, että vuoden 2025 talousarvion investointiosaan tehdään seuraavat muutokset:
· sähköisen pitkäaikaistaltiontiohjelman investointiin (hanke 8100/810) lisätään 30 000 €:n (alv 0 %) suuruinen lisämääräraha
Laessaaren kunnallistekniikan rakentaminen (8400/637) lisätään 120 000 € määräraha.
Samppanummen katujen peruskorjaukseen (8400/641) lisätään 500 000 € määräraha.