Perustelut
Tekninen toimi on laatinut teknisen valiokunnan käyttötalousosan ja investointiosan talousarvioehdotuksen vuodelle 2025 ja taloussuunnitelman vuosille 2026- 2027.
Teknisen valiokunnan talousarvio on laadittu pääosin kaupunginhallituksen kesäkuussa päättämän kehyksen mukaisesti. Teknisen hallinnon tulot jäävät alle kehysten, koska tonttimyynnin ennustetaan jäävän arvioitua vähäisemmäksi. Vastaavasti kuluja on pienennetty. Liikenneväylät ja alueet tulo- ja menopuoli alittavat annetut raamit. Kiinteistöt tehtäväalueen menot poikkeavat positiiviseen suuntaan. Syynä tähän on pääosin odotettavissa oleva edullisempi sähkön hinta. Tuotot jäävät alle raamin johtuen vuokratulojen pienenemisistä. Vesihuoltolaitoksen tulot ja menot jäävät raameista, huolimatta viime vuoden hintojen korotuksista. Myös veden kulutuksen väheneminen näkyy tuloissa.
Ensi vuodeksi esitetyt säästötoimet tulevat vaikuttamaan teknisen toimen toimintaan ja palvelutasoon. Vesihuoltopäällikön virkaa ei ole täytetty viran jäätyä avoimeksi kesällä 2024. Kunnossapidosta poistuu neljän hengen työpanos ja kaikki kunnossapito tullaan hankkimaan ostopalveluna. Säästötoimenpiteenä sihteeripalveluista tullaan vähentämään yksi henkilö. Tämän muutoksen käytännön toteutusta ei ole vielä mietitty ja se tulee toteutumaan vasta suunnitelmavuosina.
Investoinneista merkittävimmät esitykset tulevat olemaan Keskuskadun verkostosaneeraus, Varppeen koulun julkisivukorjaukset sekä urheilutalon peruskorjaus. Investointitaso on pyritty pitämään mahdollisimman matalana.
Ehdotus
Esittelijä
-
Mika Raula, tekninen johtaja, mika.raula@laitila.fi
Tekninen valiokunta hyväksyy ja esittää edelleen kaupunginhallitukselle teknisen toimen vuoden 2025 talousarvion käyttötalous- ja investointiosan taloussuunnitelman vuosille 2026- 2027 sekä osaltaan investointiohjelman vastaaville vuosille.
Keskustelun aikana jäsen Viljanen teki esityksen, että Kotoharjun kevyen liikenteen väylä lisättäisiin investointeihin (100 000,00€). Valiokunta hyväksyi lisäyksen yksimielisesti.