Perustelut
Vuoden 2024 talousarvion investointiohjelman toteuttaminen on käynnissä teknisellä toimella ja etenkin kunnallistekniikan osalta vielä ei voida arvioida, miten arviot tulevat toteutumaan. Hankkeiden käynnistys viivästyi henkilöstömuutosten vuoksi ja loppuvuonna on käynnistynyt ja tullaan käynnistämään useita hankkeita. Talonrakennuksen osalta kohteita on jo valmistunut ja kustannukset ovat näiltä osin tiedossa.
Urheilutalon peruskorjaus vaihe 1:een on varattu vuodelle 2024 50.000,00 €:n (alv 0%) suuruinen investointimääräraha. Hanke on alkanut jo vuonna 2023 ja se on jatkunut vuoteen 2024 sääolosuhteiden ja lisä- ja muutostöiden lisääntymisen takia. Syksyllä talvikausi alkoi ennakoitua aikaisemmin ja kohteen purkutöiden aikana havaittiin huomattavia vaurioita katoksissa ja laajennusosan kantavissa rakenteissa. Nämä ovat venyttäneet kohteen valmistumista keväälle 2024. Vuoden 2024 toteuma on 345.020,09 € (alv 0%). Kustannusten nousun takia hankkeelle esitetään varattavaksi 300.000,00 €:n suuruinen lisämääräraha vuodelle 2024.
Varppeen lähiliikuntapaikka –hankkeen toteutus siirretään vuodelle 2025 ja siitä eteenpäin. Siirron syynä on tuleva yläkoulun julkisivusaneeraus, jolloin pihaa tarvitaan julkisivu-urakan toteutukselle. Lähiliikuntapaikalle on saatu AVI:n avustus, joka edellyttää hankintoja jo vuodelle 2024. Hankkeelle on varattu vuodelle 2024 230.000,00 €:n (alv 0%) suuruinen investointimääräraha. Tälle vuodelle jätetään 30.000,00 € hankintoja varten ja vuodelle 2025-2026 anotaan erikseen investointimääräraha. Hankkeelle esitetään vähennettäväksi 200.000,00 €:n suuruinen määräraha vuodelle 2024.
Kaupungin varavoimakoneelle on varattu vuodelle 2024 70.000,00 €:n (alv 0%) suuruinen investointimääräraha. Hanke on valmistunut ja toteuma on jäänyt alle arvioidun laitetoimituksen edullisen hinnan takia. Vuoden 2024 toteuma on 50.573,49 €. Hankkeelle esitetään vähennettäväksi 19.000,00 € suuruinen määräraha.
Uimahallin vesikaton uusinnalle on varattu vuodelle 2024 150.000,00 €:n (alv 0%) suuruinen investointimääräraha. Purkutöiden aikana jouduttiin vaihtamaan korkean katon rakenteita, sillä ne eivät olisi täyttäneet palomääräyksiä uuden rakenteen myötä. Urakan ulkopuolisena työnä toteutettiin katon vedenpoiston muutokset ja kaksi sadevesikaivoa ränneille. Vuoden 2024 toteuma on 173.530,00 €. Kustannusten nousun takia hankkeelle esitetään varattavaksi 24.000,00 €:n suuruinen lisämääräraha vuodelle 2024.
Kaupungintalon vedenjäähdytysurakkaan on varattu vuodelle 2024 120.000,00 €:n (alv 0%) suuruinen investointimääräraha. Katolla sijaitsevan vedenjäähdytysyksikön kattorakenteiden uusimiselle ei ollut varauduttu. Katto oli koneen alta huonossa kunnossa, jolloin oli tarkoituksenmukaista uusia myös kattorakenteet ja lisäeristää ne. Hankkeen toteuma vuodelle 2024 on 173.749,24 €. Kustannusten nousun takia hankkeelle esitetään varattavaksi 54.000,00 €:n suuruinen lisämääräraha.
Ehdotus
Esittelijä
-
Mika Raula, tekninen johtaja, mika.raula@laitila.fi
Tekninen valiokunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle seuraavat muutokset talousarvioon:
- Urheilutalon peruskorjaus vaihe 1:n (8400/615) investointiin lisätään 300.000,00 € suuruinen lisämääräraha
- Varppeen lähiliikuntapaikan (8400/764) investoinnista poistetaan 200.000,00 €:n suuruinen määräraha
- Kaupungintalon varavoimakoneen (8400/783) investoinnista poistetaan 19.000,00 €:n suuruinen määräraha
- Uimahallin vesikaton (8400/821) saneeraukseen lisätään 24.000,00 €:n suuruinen lisämääräraha
- Kaupungintalon vedenjäähdytysurakan (8400/822) investointiin lisätään 54.000,00 €:n suuruinen lisämääräraha