Perustelut
Laitilan kaupunginhallitus on hyväksynyt Laitilan kaupungin vuoden 2025 talousarvion ja taloussuunnitelman 2026-2027 kehykset ja laadintaperiaatteet kokouksessaan 17.6.2024 (§ 156).
Vakka-Suomen kansalaisopiston talousarvio rakentuu kunkin kuuden osakaskunnan ilmoittamiin vuosittaisiin maksuosuuksiin. Vuodeksi 2025 Uusikaupunki on ilmoittanut hankkivansa kansalaisopistopalveluita Vakka-Suomen kansalaisopistolta 272 250 eurolla, Pyhärannan kunta 40 000 eurolla, Taivassalon kunta 32 500 eurolla, Kustavin kunta 29 000 eurolla ja Vehmaan kunta 35 000 eurolla. Vuoden 2025 talousarvioesitys on laadittu näiden määrärahavarausten pohjalta. Edellä mainitut summat ovat ns. netto-osuuksia, eli niissä ovat mukana sekä menot että tulot (tulot sisältävät myös kunkin osakaskunnan arvioidun valtionosuuden). Laitilan kaupungin nettomaksuosuudeksi muodostuu kaupungin asettaman kehyksen ja arvioidun valtionosuuden perusteella 306 391 euroa.
Vakka-Suomen kansalaisopiston koko valtionosuus tulee Laitilan kaupungille, mutta valtionosuudet eivät suoraan näy kansalaisopiston talousarvion käyttötalousosassa. Näin ollen Vakka-opiston talousarvion loppusumma Laitilan kirjanpidossa on sama kuin kansalaisopistolle tuleva arvioitu valtionosuus lisättynä Laitilan kaupungin maksuosuudella kansalaisopistotoimintaan. Kunkin osakaskunnan laskennallinen valtionosuus hyvitetään ko. osakaskunnalle kalenterivuoden aikana toteutuneiden opetustuntimäärien suhteessa.
Kaikki osakaskunnat ovat nostaneet nostaneet maksuosuuttaan vuodesta 2024 vuodelle 2025, eniten Kustavi ja Vehmaa.
Vuoden 2025 talousarvion laadinnassa on lähdetty valtionosuuden osalta euromääräisestä 575 000 euron summasta. Lopullinen valtionosuuden määrä selviää vasta marraskuun 2024 lopulla, esitetty summa on valistunut arvio aiempien vuosien valtionosuuksien pohjalta.
Vakka-Suomen kansalaisopiston vuoden 2025 talousarvioesitys on laadittu Laitilan kaupunginhallituksen päättämän kehyksen mukaisesti. Tuloja on arvioitu saatavan 714 410 euroa ja menoja on arvioitu kertyvän 1 595 801 euroa eli molemmat kehyksen mukaisesti.
Koko Vakka-Suomen kansalaisopiston talousarvioehdotus on seuraava (nämä luvut ovat ns. nettolukuja eli ne eivät sisällä kustannuslaskennallisia eriä):
Menot 1 595 801 euroa
Tulot 714 410 euroa
Netto 881 391 euroa
Talousarvioehdotuksen numeerinen osa sekä toiminnalliset tavoitteet ja strategiset päämäärät ovat esityslistan liitteenä.
Päätöksenton peruste:
Laitilan kaupungin hallintosääntö 33 §
Laitilan kaupunginhallituksen päätös 17.6.2024, 156 §
Ehdotus
Esittelijä
-
Tomi Kangas, Vakka-Suomen kansalaisopiston rehtori, tomi.kangas@vakkaopisto.fi
Johtokunta hyväksyy omalta osaltaan Vakka-Suomen kansalaisopiston vuoden 2025 talousarvioehdotuksen.