Perustelut
Laitilan kaupungin talouden toteutumasta raportoidaan osavuosikatsauksina kaupunginvaltuustolle neljännesvuosittain. Viranhaltijoiden on kuukausittain seurattava määrärahojensa toteutumista ja raportoitava siitä ao. valiokuntaan, lautakuntaan tai jaostolle vähintään neljännesvuosittain. Raportointiaikataulun mukaiset raportit toimitetaan tiedoksi ao. valiokunnille, lautakunnille tai jaostoille sekä kaupunginhallitukselle.
Valtuustolle toimitetaan osavuosikatsaus neljännesvuosittain. Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaisesti vain merkittävät poikkeamat (5 %) selvitetään sanallisesti.Tulopuolen merkittävin poikkeama johtuu kotoutumiskorvauksista, joita on saatu ennakoitua enemmän. Kesäkuun tilanteessa 253 ukrainalaista on saanut kotikunnan Laitilasta. Asumisen osalta asuntojen vuokrausasteet ovat olleet korkeita, eikä asuntoja ole juuri ollut tyhjillään. Tästä johtuen vuokratulot ovat olleet budjetoitua suuremmat ja kulut vastaavasti pienemmät, sillä korjaustoimenpiteitä tehdään pääsääntöisesti silloin, kun asunnot ovat tyhjillään. Kaavoituksessa palvelujen ostot ovat jääneet alkuvuoden osalta budjetoitua pienemmiksi. Paikkatietojärjestelmän käyttöönotto on edennyt, joten kaavojen laadintaa voidaan alkaa edistää omana työnä.
Osavuosikatsaus 1-6/2024 sekä strategisten tavoitteiden toteuma ovat liitteenä.
Ehdotus
Esittelijä
-
Heli Kiertokari-Laitinen, hallintojohtaja, heli.kiertokari@laitila.fi
Elinvoimajaosto merkitsee elinvoiman erillisyksikön osavuosikatsauksen (1-6/2024) tiedoksi ja lähettää sen edelleen kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
Merkittiin pöytäkirjaan, että asiantuntijoina läsnä asian käsittelyn ajan olivat työllisyys- ja maahanmuuttopäällikkö Eila Pappila ja elinvoimapäällikkö Juha-Matti Päivölä.