Perustelut
Viranhaltijoiden on kuukausittain seurattava määrärahojensa toteutumista ja raportoitava siitä valiokuntaan tai lautakuntaan vähintään neljännesvuosittain. Raportointiaikataulun mukaiset raportit toimitetaan tiedoksi valiokunnille, lautakunnille ja kaupunginhallitukselle. Valtuustolle toimitetaan osavuosikatsaus neljännesvuosittain (31.3, 30.6, 30.9. ja 31.12. tilanteista).
Liitteenä on talousraportti sivistystoimialan 1-9/2023 kokonaisuudesta.
Sivistysvaliokunnan tasolla kokonaisuus talouden osalta kolmannen vuosineljänneksen jälkeen on hyvin tasapainossa. Toimintakulujen osalta talousarvio on toteutunut suunnitellusti, toteuman ollessa 72,5%. Toimintatuotot ovat ylittyneet tukien ja avustusten osalta onnistuneiden hankerahoitushakujen johdosta. Toteumaprosentti toimintatuottojen osalta on 92,9%.
Ehdotus
Esittelijä
-
Susanne Laaksonen, sivistysjohtaja, susanne.laaksonen@laitila.fi
Sivistysvaliokunta merkitsee sivistystoimen osavuosikatsauksen (1-9/2023) ajalta 1.1.-30.9.2023 tiedoksi ja lähettää sen edelleen tiedoksi kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.