Perustelut
Laitilan kaupungin talouden toteutumasta raportoidaan osavuosikatsauksina kaupunginvaltuustolle neljännesvuosittain.
Viranhaltijoiden on kuukausittain seurattava määrärahojensa toteutumista ja raportoitava siitä valiokuntaan tai lautakuntaan. Raportointiaikataulun mukaiset raportit toimitetaan tiedoksi valiokunnille tai lautakunnille.
Talouspalvelut toimittaa koko kaupunkia koskevat talouden toteutumaraportit kuukausittain tiedoksi kaupunginhallitukselle.
Valtuustolle toimitetaan osavuosikatsaus neljännesvuosittain 31.3., 30.6, 30.9. ja 31.12. tilanteista.
Osavuosikatsauksen 1.1.-30.9.2022 seuranta on toteutettu Intime-ohjelman avulla.
Sosiaali- ja terveystoimialan toimintakate syyskuun loppuun mennessä on 73,4% alittaen tavoitteen (75%) 1,6%. Tuloja on kertynyt tavoitetta enemmän, yhteensä 92,9%. Menojen osalta toteuma puolestaan on 75,2%.
Liitteenä toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteumaraportti tehtävittäin. Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaisesti vain merkittävät poikkeamat (5 %) selvitetään sanallisesti.
Ehdotus
Esittelijä
-
Johanna Ahokas, sosiaali- ja terveysjohtaja, johanna.ahokas@laitila.fi
Sosiaali- ja terveysvaliokunta merkitsee osavuosikatsauksen 1.1.-30.9.2022 tiedokseen ja lähettää sen tiedoksi kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
Merkittiin pöytäkirjaan, että läsnä tämän asian käsittelyn ajan oli ikäihmisten palvelujohtaja Sari Koski, johtava sosiaalityöntekijä Sanna Erholm ja ylilääkäri Tuuli Kuisma.