Perustelut
Laitilan kaupungin talouden toteutumasta raportoidaan osavuosikatsauksina kaupunginvaltuustolle neljännesvuosittain.
Valtuustolle toimitetaan osavuosikatsaukset 31.3., 30.6., 30.9. ja 31.12. tilanteista.
Teknisen toimen toimintakate syyskuun loppuun mennessä on 62,40 %. Tuottoja ja menoja on kertynyt tavoitetta vähemmän. Tuottoja on kertynyt 71,60 %, menojen osalta toteuma puolestaan on 70,80%. Liikenneväylien ja alueiden osalta ylitys on merkittävä. Poikkeama johtuu poikkeuksellisen hankalasta talvesta ja polttoaineiden hinnan noususta. Teknisen toimen menoja painottuu alkuvuoteen, riippuen talviolosuhteista, ja tuloja loppuvuoteen laskutuksesta johtuen.
Investointien toteutuma-aste on koko kaupungin osalta noin 55,70 %, teknisen toimen investointien osalta toteuma on 66,80 %. Investoinnit eivät tule kaikilta osin toteutumaan vuoden aikana.
Ehdotus
Esittelijä
-
Mika Raula, Tekninen johtaja, mika.raula@laitila.fi
Tekninen valiokunta merkitsee osavuosikatsauksen 1.1.-30.9.2022 tiedokseen ja lähettää sen edelleen kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle.