Perustelut
Vakka-Suomen musiikkiopiston talouden toteuma vuonna 2020 oli seuraava:
Menot: 99,8%
Tulot: 113 %
Netto: 93,5 %
Esityslistan viiteaineistona on talousarvion toteumaraportti sekä talouden että toiminnallisten tavoitteiden osalta 31.12.2020.
Raportoinnissa on virhe kohdassa 3610 Valtion avustukset. Musiikkiopiston saamat hankerahoitukset 114 000 € ja 20 000 € on kokonaisuudessaan siirretty vuodelle 2021 ja lisäksi kohdassa 3790 on todennäköinen virheellinen kirjaus tuloihin (20 000 €). Hankkeisiin liittyvien palkkakulujen työnantajamaksuja ei ole siirretty hankkeiden kuluiksi. Liitteenä oleva tuloslaskelma sisältää nämä virheet, joita korjataan kirjanpidossa tätä esityslistaa valmisteltaessa.
Talouden toteutumisen haastavimmat tekijät olivat koronapandemian aiheuttamat muutokset. Musiikkiopisto sai suuren valtionavustuksen etäopetuksen turvaamiseen, mikä selittää tulotavoitteen ylittymisen samalla kun se aiheutti myös menojen lisääntymisen. Musiikkiopiston henkilöstömuutokset syyslukukaudella 2020 toivat myös paineita raamissa pysymiseen menojen osalta. Musiikkiopiston toiminnan strateginen tavoite on ollut monipuolisen ja laajan opetustarjonnan ylläpitäminen. Sen toteutuminen tulevaisuudessa olemassa olevilla resursseilla tulee olemaan vaikeaa.
Ehdotus
Esittelijä
-
Minna Kajander, Vakka-Suomen musiikkiopiston vs. rehtori, minna.kajander@laitila.fi
Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunta merkitsee tiedoksi talousarvion toteutumisraportin sekä toiminnallisten tavoitteiden toteutumisen 31.12.2020 ja toimittaa ne edelleen tiedoksi kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle.
Laitilan kaupungin hallintosääntö 38§
Laki taiteen perusopetuksesta 633/1998, 3§
Päätös
Johtokunta merkitsi tiedoksi kokoukselle esitetyt, päivitetyt toteumaprosentit: Menot 101,7%, Tulot 135,4 % ja Netto 85,3 %. Lisäksi johtokunta sai tiedoksi musiikkiopiston toiminnan tunnusluvut, kuten toteutuneet opetustunnit, oppilas- ja hakijamäärät.