Perustelut
Laitilan kaupunginhallitus on hyväksynyt Laitilan kaupungin vuoden 2023 talousarvion ja taloussuunnitelman 2024-2025 kehykset ja laadintaperiaatteet kokouksessaan 27.6.2022 (§ 184).
Vakka-Suomen kansalaisopiston talousarvio rakentuu kunkin kuuden osakaskunnan ilmoittamiin vuosittaisiin maksuosuuksiin. Vuodeksi 2023 Uusikaupunki on ilmoittanut hankkivansa kansalaisopistopalveluita Vakka-Suomen kansalaisopistolta 258 000 eurolla, Pyhärannan kunta 38 500 eurolla, Taivassalon kunta 30 000 eurolla, Kustavin kunta 23 000 eurolla ja Vehmaan kunta 30 000 eurolla. Vuoden 2023 talousarvioesitys on laadittu näiden määrärahavarausten pohjalta. Edellä mainitut summat ovat ns. netto-osuuksia, eli niissä ovat mukana sekä menot että tulot (tulot sisältävät myös kunkin osakaskunnan arvioidun valtionosuuden). Laitilan kaupungin nettomaksuosuudeksi muodostuu kaupungin asettaman kehyksen ja arvioidun valtionosuuden perusteella 273 371 euroa.
Vakka-Suomen kansalaisopiston koko valtionosuus tulee Laitilan kaupungille, mutta valtionosuudet eivät suoraan näy kansalaisopiston talousarvion käyttötalousosassa. Näin ollen Vakka-opiston talousarvion loppusumma Laitilan kirjanpidossa on sama kuin kansalaisopistolle tuleva valtionosuus lisättynä Laitilan kaupungin maksuosuudella kansalaisopistotoimintaan. Kunkin osakaskunnan laskennallinen valtionosuus hyvitetään ko. osakaskunnalle kalenterivuoden aikana toteutuneiden opetustuntimäärien suhteessa.
Kaikki osakaskunnat ovat nostaneet maksuosuuttaan vuodesta 2022 vuodelle 2023, ainoastaan Kustavi on pitänyt oman maksuosuutensa ennallaan.
Vakka-Suomen kansalaisopiston vuoden 2023 talousarvioesitys on laadittu Laitilan kaupunginhallituksen päättämän kehyksen mukaisesti. Tuloja on arvioitu saatavan raamin mukaisesti yhteensä 668 852 eur ja menoja on arvioitu olevan raamin mukaisesti 1 551 852 eur.
Koko Vakka-Suomen kansalaisopiston talousarvioehdotus on seuraava (nämä luvut ovat ns. bruttolukuja eli ne sisältävät myös sisäiset ja kustannuslaskennalliset erät):
Menot 1 551 852 euroa
Tulot 668 852 euroa
Netto 883 000 euroa
Talousarvioehdotuksen numeerinen osa sekä toiminnalliset tavoitteet ja strategiset päämäärät ovat esityslistan liitteenä.
Päätöksenton peruste:
Laitilan kaupungin hallintosääntö 30 §
Laitilan kaupunginhallituksen päätös 27.6.2022, 184 §
Ehdotus
Esittelijä
-
Tomi Kangas, Vakka-Suomen kansalaisopiston rehtori, tomi.kangas@vakkaopisto.fi
Johtokunta hyväksyy omalta osaltaan Vakka-Suomen kansalaisopiston vuoden 2023 talousarvioehdotuksen.