Perustelut
Viranhaltijoiden on kuukausittain seurattava määrärahojensa toteutumista ja raportoitava siitä valiokuntaan tai lautakuntaan vähintään neljännesvuosittain. Raportointiaikataulun mukaiset raportit toimitetaan tiedoksi valiokunnille, lautakunnille ja kaupunginhallitukselle. Valtuustolle toimitetaan osavuosikatsaus neljännesvuosittain.
Liitteenä on osavuosikatsaus teknisen toimialan osuudesta 1-3/2026, jossa on selitetty poikkeamat talousarvion toteumassa tehtäväalueittain.
Teknisen valiokunnan tasolla talousarvion toimintakulut ovat toteutuneet ensimmäisellä vuosineljänneksellä suunnitellusti, toteuman ollessa 25%. Toimintatuottojen toteuma osuus on 19 %.
Teknisen hallinnon tuottoja ei ole alkuvuonna juurikaan kertynyt. Metsistä saatavat tuotot muodostavat tästä merkittävimmän osan ja näistä saatavia tuloja ei alkuvuonna ole ollut. Tämä tulee korjaantumaan vuoden aikana.
Liikenneväylät ja alueet tehtäväalueen osalta toimintakuluista säästyi merkittävä määrä talvikunnossapidosta, mikä johtui vähälumisesta talvesta. Yleensä alkuvuonna kulut ovat korkeammat.
Jätehuollon tuotot muodostuvat perusmaksuista, mitkä peritään loppuvuonna.
Kiinteistöjen kulujen ylitys johtuu pääosin siitä, ettei paloasemaa, terveyskeskusta ja terveystaloa ole myyty vuodenvaihteeseen mennessä. Näihin ei budjetoitu määrärahoja.
Vesihuollon toteumapoikkeamat johtuvat laskutuksesta, mikä toteutuu jälkijättöisesti.
Investointien toteumaprosentti on 20 %. Normaalisti kuluja muodostuu pääosin hankkeiden käynnistyttyä. Alkuvuonna näitä kilpailutetaan.
Investointien osalta toteumat ovat jääneet alle budjetoidun lukuun ottamatta talonrakennusta, jonka viime vuonna aloitetut isot hankkeet ovat jatkuneet vuoden alusta lähtien. Julkisen käyttöomaisuuden osalta (esim. kadut) hankkeiden kilpailutuksia on vasta aloitettu. Vesihuoltolaitoksen hankkeiden toteutuksia ei ole käynnistetty edes kilpailutuksilla, johtuen henkilöstöresursseista. Jo nyt nähdään, että hankkeita jää tältä osin toteutumatta merkittävästi.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Mika Raula, tekninen johtaja, mika.raula@laitila.fi
Tekninen valiokunta merkitsee teknisen toimen osavuosikatsauksen (1-3/2026) ajalta 1.1.-31.3.2026 tiedoksi ja lähettää sen edelleen tiedoksi kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle.