Perustelut
Laitilan kaupungin hallintosäännön 88 § mukaan talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä valtuustolle siten, että valtuusto ehtii käsitellä muutosehdotukset talousarviovuoden aikana. Talousarviovuoden jälkeen talousarvion muutoksia voidaan käsitellä vain poikkeustapauksissa. Tilinpäätöksen allekirjoittamisen jälkeen valtuustolle ei voi enää tehdä talousarvion muutosehdotusta.
Määrärahan muutosesityksessä on selvitettävä myös muutoksen vaikutus toiminnan tavoitteisiin ja tuloarvioihin. Vastaavasti toiminnan tavoitteiden tai tuloarvion muutosesityksessä on selvitettävä muutoksen vaikutukset määrärahoihin.
Vuoden 2026 talousarviossa valtuustoon nähden sitovia määrärahoja ovat palvelualueiden toimintakulut ja toimintatuotot. Määrärahat sisältävät sekä ulkoiset että sisäiset meno- ja tuloarviot (bruttositovuus). Kiinteistöt -tehtäväalue on pääosin nettobudjetoitu (sitovuus ulkoisten ja sisäisten tuottojen ja kulujen erotus).
Kiinteistöt -tehtäväalueen vuoden 2026 budjetoinnissa oli varauduttu Terveystalon ja Paloaseman kiinteistöjen myyntiin vuoden 2026 alusta. Näille kiinteistöille ei oltu varattu kustannuksia vuodelle 2026. Terveystalon ja Paloaseman kiinteistöt pysyvät edelleen kaupungin omistuksessa todennäköisesti vuoden 2026 loppuun asti. Näiden kiinteistöjen käyttökulut tulevat muuttamaan vuoden 2026 käyttötaloutta seuraavasti:
Terveystalon kiinteistön vuoden 2026 kulut on arvioitu edellisten vuosien kulujen mukaisesti. Kustannuspaikan 4346 kulut nousevat 30.608,00 €. Tuloja kohteessa ei ole.
Paloaseman kiinteistön vuoden 2026 kulut on arvioitu edellisten vuosien kulujen mukaisesti. Kustannuspaikan 4345 kulut nousevat 87.809,00 € ja tulot nousevat 97.241,00 € (pelastuslaitoksen vuokra).
Kiinteistöt -tehtäväalueen kustannuspaikka 4312 "tyhjät kiinteistöt" ei ole nettobudjetoitu. Kustannuspaikan kuluja ei veloiteta sisäisesti muilta toimialoilta. Kustannuspaikalle varataan kuluja tyhjiksi jääneitä, perinnöksi tai lahjaksi saatuja tai ostettuja kiinteistöjä varten. Menot koostuvat mm. liittymämaksuista, vakuutuksista tai purkukuluista. Laitilan kaupungilla on tällä hetkellä neljä tällaista kiinteistöä omistuksessaan, joissa on rakennuksia. Kaikki kyseiset rakennukset ovat purkukuntoisia. Rakennukset tulisi purkaa, jotta kiinteistöt olisivat myytävissä tai ne parantavat maisemakuvaa tai estetään ilkivallan tekoa tai vahinkoja. Kyseiset kiinteistöt sijaitsevat Vierumäentiellä, Merrantiellä, Perkkomäentiellä ja Salontiellä. Rakennusten arvioidut purkukustannukset yhteensä ovat n. 80.000,00 € (alv 0%).
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Mika Raula, tekninen johtaja, mika.raula@laitila.fi
Tekninen valiokunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle lisämäärärahojen myöntämistä kiinteistöt 60 -tehtäväalueelle vuodelle 2026 seuraavasti:
Terveystalon kp 4346 toimintakuluihin lisätään 30.608,00 €.
Paloaseman kp 4345 toimintakuluihin lisätään 87.809,00 € ja toimintatuottoihin lisätään 97.241,00 €.
Tyhjien kiinteistöjen kp 4312 toimintakuluihin lisätään 80.000,00 €.
Nettobudjetoitujen kiinteistöjen toiminnan osalta sisäinen vuokra päivitetään ja muutokset tuodaan tiedoksi sisäisille käyttäjille.