Perustelut
Laitilan kaupungin talouden toteutumasta raportoidaan osavuosikatsauksina kaupunginvaltuustolle neljännesvuosittain. Viranhaltijoiden on kuukausittain seurattava määrärahojensa toteutumista ja raportoitava siitä valiokuntaan tai lautakuntaan. Raportointiaikataulun mukaiset raportit toimitetaan tiedoksi valiokunnille ja lautakunnille. Talouspalvelut toimittavat koko kaupunkia koskevat talouden toteutumaraportit kuukausittain tiedoksi kaupunginhallitukselle. Valtuustolle toimitetaan osavuosikatsaus neljännesvuosittain (31.3., 30.6, 30.9. ja 31.12. tilanteista).
Käyttötalouden osalta teknisen toimen sekä menot että tulot ovat toteutuneet lähes tavoitteiden mukaisesti. Toimintatuottojen osuus on 73 % ja -kulujen 71 %. Huomioitavaa kuitenkin on, että mm. vesihuoltolaitoksen laskutus ei ole reaaliaikaista, vaan tuloissa nyt näkyvä poikkeama tulee tasaantumaan.
Investointien matala toteutumistaso tulee nousemaan loppuvuonna. Suurin osa investoinneista kyetään toteuttamaan. Vesihuoltolaitoksen investointeja ei kuitenkaan ole kyetty käynnistämään suunnitellusti ja tulevien asemakaava- alueiden suunnitteluja jää aloittamatta. Suuri osa hankkeista on jo toteutettu suunniteltua edullisemmin. Investointien toteuma-% on teknisen toimen osalta 49 % ja erikseen vesihuoltolaitoksen 34 %.
Poikkeuksellisesti kaupunginhallitus on jo käsitellyt osavuosikatsausraportin.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Mika Raula, tekninen johtaja, mika.raula@laitila.fi
Tekninen valiokunta merkitsee osavuosikatasauksen 1-9 tiedokseen.