Perustelut
Viranhaltijoiden on kuukausittain seurattava määrärahojensa toteutumista ja raportoitava siitä valiokuntaan tai lautakuntaan vähintään neljännesvuosittain. Raportointiaikataulun mukaiset raportit toimitetaan tiedoksi valiokunnille, lautakunnille ja kaupunginhallitukselle. Valtuustolle toimitetaan osavuosikatsaus neljännesvuosittain (31.3, 30.6, 30.9. ja 31.12. tilanteista).
Liitteenä talousraportti sivistysvaliokunnan 1-6/2026 kokonaisuudesta, taloudellisten tavoitteiden toteumaraportti tehtävittäin talousarvioon verraten sekä toiminnallisten tavoitteiden toteumaraportit.
Sivistysvaliokunnan tasolla kokonaisuus talouden osalta toisen vuosineljänneksen jälkeen on tasapainossa. Toimintakulujen osalta talousarvio on toteutunut suunnitellusti, toteuman ollessa 51,1%. Toimintatuottojen toteuma on 49,6%.
Tehtäväalueittain +/- 5% poikkeamat on selitetty liitteellä.
Ehdotus
Esittelijä
-
Susanne Forsman, sivistysjohtaja, susanne.forsman@laitila.fi
Sivistysvaliokunta merkitsee sivistystoimen osavuosikatsauksen (1-6/2026) ajalta 1.1.-30.6.2026 tiedoksi ja lähettää sen edelleen tiedoksi kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.